一、单位基本概况
（一）主要职能
武山县龙泉学区单位性质属事业单位，主要业务范围包括负责管理指导辖区内小学、村学及学前教育教学任务工作等 。
（二）机构设置情况
县机构编制管理部门核定我单位事业编制147人，截止2021年12月31日，实有职工222人。
二、武山县龙泉学区2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为2726.39万元，其中：
1.财政拨款收入2656.01万元，为财政补助收入资金。较2020年度决算数减少15.08万元，降低0.56%，主要是在建工程减少。政府性基金预算财政拨款收入1.8万元。
2.上级补助收入0万元。较2020 年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：无。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020 年度决算数增加0万元，增长0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
4.其他收入1.5万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余67.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县龙泉学区支出为2726.39万元。其中：
基本支出2504.83万元，较2020年度决算数增加126.71万元，增长5.3%，主要是人员增加。
项目支出221.57万元，较2020年度决算数减少85万元，降低27.7%，主要是在建工程减少原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，武山县龙泉学区财政拨款收入总计2726.39万元，与上年相比增加25.59万元，增加9.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入2656.01万元，与上年相比减少15.08万元，降低5.6%；政府性基金预算财政拨款收入1.8万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，武山县龙泉学区一般公共预算财政拨款支出总计2723.09万元，与上年相比增加188.95万元，增加38.4%；完成年初预算98.8%，决算数大于预算数的主要原因：加快支出进度。其中：
教育支出2703.7万元，主要用于完成各项教育开支，完成年初预算98.6%，决算数大于预算数的主要原因加快支出进度按照本单位支出的功能分类，主要是：
教育管理支出6.15万元，为学前保育费。
普通教育支出2667.55万元，其中学前教育153.58万元，小学教育1687.95万元，高中教育0.28万元，其他普通教育支出825.74万元。
教育费附加安排支出30万元。
社会保障和就业支出17.94万元。
卫生健康支出1.45万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县龙泉学区2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2503.03万元，其中： 按照本单位支出的经济分类，主要是：
1.人员经费2156万元，主要包括：基本工资967.40万元、津贴补贴705.76万元、奖金62.04万元、其他社会保障缴费2.98万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、其他工资福利支出0万元、医疗费1.62万元，其他工资福利支出0万元，抚恤金14.96万元、生活补助401.13万元、医疗费补助1.45万元 ，奖励金0.28万元。
2.商品和服务支出304.99万元，主要包括：办公费100.12万元、印刷费15.18万元、咨询费02万元、水费4.93万元、电费11.55万元、邮电费6.72万元、取暖费33.48万元、差旅费22.23万元、维修（护）费61.37万元、租赁费0万元、 专用材料费5.97万元、培训费1.88万元、劳务费28.54万元、 其他交通费用3.4万元、其他商品和服务支出9.62万元，办公设备购置42.04万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加0万元,增长0%；增加的主要原因：无
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无。
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加0%，增加0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0%，增加0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：无。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额42.04万元，其中：政府采购货物支出42.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
无
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
