武山县洛门学区2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
我学区负责管理指导辖区内小学、初中教育教学任务及扫盲工作等。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
我学区系县教育局的派出机构，隶属县教育局的管理。
二、武山县洛门学区2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为8027.42万元，其中：
1.财政拨款收入8027.42万元，为基本支出资金。较2020 年度决算数减少828.96万元，减少9%，主要是项目减少，导致项目经费减少。
2.上级补助收入0万元。较2020年度决算数无变化。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数无变化。
4.其他收入1.5万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是控辍保学经费安排收入等。较2020年度决算数减少91.78万元，减少98%，主要是财政存量资金减少。
5.用事业基金弥补收支差额41.9万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算215.2万元，减少173.3万元。
6.上年结转和结余202.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县洛门学区支出为8027.42万元。其中：基本支出7934.6 万元，较2020 年度决算数减少507.44万元，减少6%，主要是彩票公益金和教育费附加及其他教育支出资金减少等原因。
项目支出92.82万元，较2020年度决算数减少118.38万元，减少56%，主要是土地出让金安排的化解债务资金减少等原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，武山县洛门学区财政拨款收入总计7932.64万元，与上年相比减少830.47万元，减少9%。其中：一般公共预算财政拨款收入7781.86万元，与上年相比减少521.01万元，下降6%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，武山县洛门学区一般公共预算财政拨款支出总计7890.74万元，与上年相比减少547.3万元，减少6%；完成年初预算293%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增等。其中：
1. 教育支出7947.14万元，主要用于在职人员基本工资发放及学校公用经费及学生补助发放。
2. 社会保障和就业支出32.54万元，主要用于遗属补助基本工资的发放。
3. 卫生健康支出4.34万元，主要用于教职工体检费。
4. 城乡社区支出40.4万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的维修费支出。
5. 农林水支出1.5万元，主要用于控辍保学经费支出。
6. 其他支出1.5万元，用于教育事业的彩票公益金支持乡村少年宫运转支出
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县洛门学区2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7934.6万元，其中：
1.人员经费7467.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费466.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元。与上年同期相比无变化。
主要原因：
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上无变化。
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2020年无变化。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额30.5万元，其中：政府采购货物支出30.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.5万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,资产总额原值10684.48万元，累计折旧1035.09万元，净值9649.39万元.
九、预算绩效情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计9个，涉及财政支出1248.228445万元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出1248.228445万元。明细如下：
1. 甘财教[2019]82号/义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-洛门三小二期工程946.4万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
2. 甘财教[2019]84号/义务教育补助经费/2020秋季营养餐改善计划82.643564万元。
3. 2020年县级教育附加资金-洛门学区51万元。
4. 甘财教[2019]84号/义务教育补助经费/2020春季营养餐改善计划45.839681万元。
5. 甘财教[2019]62号/义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-洛门三小一期工程45.1802万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
6. 甘财教[2019]80号/洛门中心幼儿园及洛门二幼学前教育发展补助资金27.3万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
7. 洛门学区2020秋季乡村教师生活补助资金22.77万元。
8. 洛门文家寺小学校园维修项目13.125万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
9. 洛门郭家庄九年制学校校园维修项目13.97万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
