武山县滩歌学区2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
武山县滩歌学区为事业单位，主要业务范围包括承担辖区内小学阶段教育教学工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我学区为事业单位，我单位共有职工329人，其中正式职工295，退休55人，离休0人。我单位共设17个单位
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）其他事业单位
无
三、部门收支总体情况
（一）收入预算。2022年预算收入3287.032278万元，比2021年预算增加1364.661078万元，增长70.98%，增长主要原因是：项目增加。其中：一般公共预算收入3267.046278万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入557.925578万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算3287.032278万元，比2021年预算增加1364.661078万元，增长70.98%。增长的主要原因是：支付进度加快。包括：
1.一般公共服务3279.940278万元。
2.社会保障和就业支出7.092万元。
3.卫生健康支出0万元。
4.住房保障支出0万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出3287.032278万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出2734.828278万元，其中人员经费2733.288778万元。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算552.204万元，其中：
1.基建类项目1个，分别是：金华九年制学校教师周转房工程。
2.非基建类项目5个，分别是：黄山小学附属工程，周庄小学危改工程，中心小学厕所工程，中心幼儿园门房工程，黑池殿小学附属工程。
五、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算拨款项目支出预算0万元，主要原因是：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0万元，与2021年预算无变化。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算无变化。
2.公务接待费0万元，与2021年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2021年预算无变化。
（二）培训费情况。培训费0万元，与2021年预算无变化。
（三）会议费情况。会议费0万元，与2021年预算无变化。
（四）机关运行费情况。机关运行经费0万元，与2021年预算无变化。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有0个项目涉及非税收入，计划征收0万元（2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入）。
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为6887.43235万元。其中办公用房2万平方米，价值5676.832185万元；共有公务用车0辆，价值0万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产0万元。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计9个，涉及财政支出557.925578万元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出557.925578万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
