武山县第一高级中学2021年度部门决算公开说明
现将武山县第一高级中学2021年度部门决算收支情况说明如下：
一、单位基本概况
（一）主要职能
1、组织开展教育教学活动；
2、制定教育教学计划；
3、担任辖区内高中阶段教育教学工作；
4、贯彻执行党的教育方针及政策。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
武山县第一高级中学内设四处两室，办公室、校监委办公室、教务处、教科处、政教处、总务处。
二、武山县一中2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2021年度，收入总计为5252.97万元，其中：
1.财政拨款收入4297.97万元，为县包干经费及省、市专项资金，其中政府性基金财政拨款收入257万元，较2020年度决算数3303.41万元增加994.56万元，增长23.14%，主要原因是分校建设项目增加及人员经费增加。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入698万元，主要是学生学费及住宿费收入。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县一中支出为5282.06万元。其中：
基本支出5013.13万元，较2020 年度决算数3771.50万元增加1241.63万元，增长24.77%，主要原因是人员增加，公用经费增加，分校采购办公设备增加。
项目支出268.93万元，较2020 年度决算数350.86万元减少81.93万元，下降30.47%，主要原因是分校建设项目减少。
按照功能科目分类：
1.高中教育支出5002.67万元。
2.城乡社区支出257万元，主要用于涵盖版及转换站项目支出。
3.社会保障和就业支出15.98万元，主要用于离休人员工资及遗属人员补贴。
4.卫生健康支出3.22万元，主要用于职工体检费用支出。
5.农林水支出3.2万元，主要用于驻村队员帮扶生活费用支出。
（三）财政拨款收入决算情况
2021年度，武山县一中财政拨款收入总计4554.94万元，与上年决算数3303.41万元相比增加1251.53万元，增长27.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入4297.97万元，与上年决算数3153.41万元相比增加1144.56万元，增长25.13%；政府性基金预算财政拨款收入257万元，较上年决算数150万元增加107万元,增长41.63%。。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，武山县一中一般公共预算财政拨款支出总计4580.86万元，与上年3280.40万元相比增加1300.46万元，增长28.39%.
1.普通教育支出4275.57万元，主要用于人员工资、年终奖金、取暖补贴发放和机关正常运转，决算数大于预算数的主要原因是人员经费、公用经费增加。
2.社会保障和就业支出15.97万元，主要用于离退休人员工资发放、遗嘱生活补助和60年代精退人员补助。
3.卫生健康支出3.22万元，主要用于职工体检。
4.农林水支出3.2万元，主要用于驻村队员补助经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度，武山县一中一般公共预算财政拨款基本支出情况如下：
（一）人员经费合计2915.03万元,包括工资福利支出2331.11万元，其中基本工资1339.79万元。津贴、补贴881.75万元，奖金109.56元。
对个人和家庭的补助583.93元。离退休费11.8万元，生活补助7.38元。医疗补助3.22万元，助学金281.7万元。奖励金279.83万元。
（二）公用经费合计1400.1万元，包括商品和服务支出123.53万元，其中办公费21万元。印刷费3万元，手续费0.03万元。水费12万元，电费21万元，邮电费3.5元。取暖费12万元。差旅费7.86万元。维护维修费36万元。培训费1.14万元。劳务费6万元。资本性支出1276.57万元，包括办公设备购置676.57万元，专用设备购置300万元，信息网络及软件购置更新300万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，决算数等于预算数。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年武山县一中因公出国（境）费用0万元，无因公出国（境）经费。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年县一中公务用车购置费 0万元，无新购置车辆。
2021年县一中公务用车运行费0万元，无公务用车。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。
其中国内公务接待共批次，接待人次人，较上年无变化。无国外公务接待费。
六、机关运行经费支出情况
2021年度武山县第一高级中学机关运行经费支出0万元，较上年无变化。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额1376.57万元，其中：政府采购货物支出1076.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。
驻村帮扶工作队员补助经费项目自评得分为100分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对驻村帮扶工作队的工作经费、生活补助。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
