武山县沿安学区2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
武山县沿安学区单位性质属事业单位，主要业务范围包括负责管理指导辖区内小学、村学教育教学任务工作等 。
（二）机构设置情况
县机构编制管理部门核定我校事业编制76人，截止2021年12月31日，实有职工136人。
二、沿安学区2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为1456.76万元，其中：
1.财政拨款收入1456.76万元，为财政补助收入资金。较2020年度决算数减少164.78万元，下降11.3%，主要原因是项目减少。
2.上级补助收入0.00万元。较2020年决算数无变化。
3.事业收入0.00万元，较2020年决算数无变化。
4.其他收入1.5万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是精准扶贫专项款。较2020 年度决算数减少126.74万元，下降98.83%，主要原因是精准扶贫专项投入减少。
5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2020年度决算增加0.00万元，增长0%，主要原因无变化。
6.上年结转和结余103.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县沿安学区支出为1559.84万元。其中：
基本支出1514.97万元，较2020年度决算数减少69.98万元，下降4.62%，主要是项目减少。
项目支出40.19万元，较2020 年度决算数减少119.34万元，减少74.81%，主要原因校建项目减少。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，武山县沿安学区财政拨款收入总计1455.26万元，较2020年度决算数减少30.84万元，下降2.54%，主要原因是项目减少，其中：一般公共预算财政拨款收入1440.26万元，与2020相比减少53.04万元，下降3.55%，主要原因：项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，武山县沿安学区一般公共预算财政拨款支出总计1559.84万元，与上年相比减少28.2万元，下降1.78%；决算数大于预算数的主要原因：加快支出进度。其中：
教育支出1514.97万元，主要用于完成各项教育开支，完成年初预算98%，决算数大于预算数的主要原因主要原因加快支出进度。按照本单位支出的功能分类，主要是：
普通教育支出1443.48万元，其中学前教育40.48万元，小学教育861.29万元，其他普通教育支出541.61万元，其他教育支出52.71万元，社会保障和就业支出26.98万元，卫生健康支出1.38万元，农林水支出1.5万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县沿安学区2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1486.47万元，其中： 按照本单位支出的经济分类，主要是：
1. 人员经费921.71万元，主要包括：基本工资602.60万元、津贴补贴165.19万元、奖金31.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.08万元，其他社会保障缴费27.76万元、医疗费1.38万元。
2. 日常公用经费286.39万元，主要包括：办公费53.38万元、印刷费6.5万元、电费7.97万元、邮电费8.09万元、取暖费27.47万元、差旅费1.83万元、维修（护）费158.54万元、培训费1.19万元、专用材料费1万元、劳务费12.05万元、工会经费3.78万元、其他交通费3.39万元。其他资本性支出10.82万元、其中，办公设备购置8万元、专用设备购置2.82万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加0万元,增长0%；增加的主要原因：无
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无
其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加0%，增加0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长0%，增加0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比 2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：无变化
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。涉及一般公共预算支出0万元。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
