武山县第四中学2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武山县财政局关于编制县级2021年部门预算和2021-2023年部门财政规划的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
承担县内东片、南片部分地区高中及九年义务教育初中阶段教育教学工作。
二、机构设置
单位内设教务处，办公室，教科处，政教处，后勤处等管理机构。
三、部门收支总体情况
（一）全年收入
2022年收入预算1774.22万元，比2021年1252.88万元增加521.34万元，增长41.61%。其中：一般公共预算拨款1760.73万元,比2021年1252.88万元增加507.85万元，增加的原因主要是人员经费增加;结转结余资金13.49万元，比2021年增加13.49万元，为项目结转资金。
（二）全年支出
2022年支出预算1774.22万元，比2021年预算增加521.34万元，增长41.61%。
1、基本支出
2022年基本支出1751.10万元，其中人员经费1751.10万元，公用经费0.00万元。比2021年预算增加509.87万元，增长41.08%，增加的主要原因是人员经费增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2022年项目支出23.12万元，比2021年预算增加23.12万元，主要原因是有上年度结转项目及本年新增项目资金。
（三）政府支出功能分类指标
1、教育支出1762.89万元。
2、社会保障和就业支出11.33万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1774.22万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年一般公共预算基本支出1751.10万元，比2021年预算增加668.95万元，增长38.20 %，增长的主要原因是社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出增加较多。
（二）项目支出
2022年一般公共预算项目支出23.12万元，比2021年预算增加23.12万元，主要原因是：2022年有工程建设等项目支出，2021年没有相关支出。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.2022年“三公”经费支出预算为0元，与2021年预算保持一致。
2.培训费0万元，本年没有列支培训费预算；
3.会议费0万元，与2021年预算保持一致；
4.机关运行经费0万元，本年没有列支机关运行经费预算。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2021年保持一致。
（二）非税收入情况
2022年本部门计划征收 5 万元。
（三）政府采购情况
2022年政府采购预算总额2.64万元，其中：政府采购货物预算2.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0.5万元。
（四）国有资产占用情况
2021年末固定资产金额为2101.68万元。其中：办公用房4000平方米，价值268.8万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产1832.88万元。2022年度拟购置固定资产总额2.64万元，主要为庭院排椅，会议室空调，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：无
2.项目实施主体：无
3.实施周期及计划：无
4.年度预算安排：0万元
5.项目概况：无。
6.项目总目标：无。
7.项目立项依据：无。
8.项目绩效：无。
（六）部门管理转移支付情况
2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及0个项目预算绩效目标。
2.2021年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括0个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2021年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出23.12万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出23.12万元；无政府性基金项目。2022年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
