武山县高楼学区2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
单位性质为事业单位，主要业务范围包括承担辖区内学前、小学、初中阶段教育教学工作。
二、机构设置
学区辖2所九年制学校、10个村级小学、2个教学点、1所中心幼儿园，机构设置272人，其中正式职工219人，退休53人，离休0人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入2187.33万元，比2021年预算增加 355.21万元，增长19.39 %，增长主要原因是：人员工资增加。其中：一般公共预算收入2187.33 万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算2187.33 万元，比2021年预算增加355.21万元，增长19.39 %。增长的主要原因是：人员工资增加。包括：
1.教育支出2185.0638 万元。
2.社会保障和就业支出2.268万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出2187.33万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出1894.68万元，其中人员经费1894.68 万元，公用经费0万元。比2021年预算增加542.93万元，增长40%，增长的主要原因是人员增加和人员职称晋等。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算292.65万元，比2021年预算减少187.72万元，下降39.07%，下降的主要原因是项目减少。其中：
特定目标类项目4个，分别是：
①学校维修改造资金16万（2022年均衡化资金八营8万、铁笼8万）。
②税改转移支付资金78万（维修改造资金刘川26万、高楼52万）。
③结转-甘财教[2020]53号-义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（刘川学校综合楼60.652324万）。
④结转-甘财教[2020]53号-城乡义务教育补助经费-校舍维修改造（刘川学校综合楼中央资金138万）。
五、政府性基金预算情况
2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加0万元，增长0%。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加0万元。
2.公务接待费0万元 。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元 。
（二）培训费情况。培训费0万元。
（三）会议费情况。会议费0万元。
（四）机关运行费情况。机关运行经费0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。
2022年政府采购预算总额7.312万元，其中：政府采购货物预算7.312万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）非税收入情况。
2022年本部门非税收入预算2.6万元。该非税收入为高楼镇中心幼儿园保育费，收费标准为585元，执行免保教费后超出收费标准部分纳入非税收入。
（三）国有资产占用情况。
上年末固定资产金额为3568.26万元。其中办公用房1,070.00平方米，价值76.269551万元；共有公务用车0 辆，价值0万元；单价20万元以上的设备价值0 万元。2022年本单位拟购置固定资产7.312万元，主要为班班通设备、课桌、打印机、单人床、办公桌椅等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。
2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计4个，涉及财政支出292.652324万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出292.652324万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
明细如下：
1.学校维修改造资金16万（2022年均衡化资金八营8万、铁笼8万）。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
2.税改转移支付资金78万（维修改造资金刘川26万、高楼52万）。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
3.结转-甘财教[2020]53号-义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（刘川学校综合楼60.652324万）。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
4.结转-甘财教[2020]53号-城乡义务教育补助经费-校舍维修改造（刘川学校综合楼中央资金138万）。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
