武山县洛门学区2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
单位性质为事业单位，主要业务范围包括承担辖区义务教学阶段及适龄学前幼儿教育教学工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我单位为事业单位，本单位下辖1所九年制学校，12所完全小学，10个教学点，2所中心幼儿园，12所村级幼儿园。我单位共有职工人，其中正式职工427人，其他县请代课人员0人。享受遗属补助人员22人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入4213.63万元，比2021年预算减少 745.91万元，下降15 %，下降主要原因是：项目减少。其中：一般公共预算收入4209.69万元,政府性基金预算收入0元，上年结转收入3.94万元，其他收入0元。
（二）支出预算。2022年支出预算4213.63万元，比2021年预算减少 745.91万元，下降15%。下降的主要原因是：项目减少。包括：
1.一般公共服务3736.92万元。
2.社会保障和就业支出7.4万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出4213.63万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出3736.92万元，其中人员经费3727.71万元，公用经费353.71万元。比2021年预算增加654万元，增长9%，增长的主要原因是人员增加。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算476.71 万元，比2021年预算减少1994.21万元，下降80%，下降的主要原因是项目减少。其中：
1.洛门第三小学项目1个，分别是：1872万元。
2.洛门文家寺项目1个，分别是：122.21万元。
五、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算拨款项目支出预算0元（无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出）。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0元，比2021年增加0元，其中：
1.因公出国（境）费用0 元，比2021年预算增加0元。
2.公务接待费0元，比2021年预算增加0元。
3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0 元，公务用车运行维护费0元）。
（二）培训费情况。培训费0元。
（三）会议费情况。会议费 0元。
（四）机关运行费情况。机关运行经费0元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额127万元，其中：政府采购货物预算97 万元，政府采购工程预算0 元，政府采购服务预算0元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有1个项目涉及非税收入，计划征收14.92万元（2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入）
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为10715.67 万元。其中办公用房平方米，价值329.68万元；共有公务用车0 辆，价值 0万元；单价20万元以上的设备价值万元。2022年本单位拟购置固定资产109 万元，主要为办公设备等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计17个，涉及财政支出1368.15万元，其中：一般公共预算项目17个，涉及财政支出1368.15万元；政府性基金预算项目0 个，涉及财政支出0元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
