武山县城关学区2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
单位性质为事业单位，主要业务范围包括承担辖区义务教育小学阶段及适龄学前幼儿教育教学工作。
二、机构设置
我单位为事业单位，本单位下辖15所完全小学，2所九年制学校，7个教学点，11所村幼儿园。我单位共有职工650人，其中正式职工648人，工勤2人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入6070.97万元，比2021年预算增加2047.38万元，增长50.88 %，增长主要原因是：学校规模加大，人员增加，城关六小、武山六幼项目建设。其中：一般公共预算收入6048.53万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入22.44万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算6070.97万元，比2021年预算增加2047.38万元，增长50.88%。增长的主要原因是：学校规模加大，人员增加，校建项目启动。包括：
1、教育支出5947.46万元。
2、社会保障和就业支出7.78万元。
3、项目支出115.73万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出5955.24万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出5955.24万元，其中人员经费5955.24万元。比2021年预算增加1931.65万元，增长48%，增的主要原因是：人员增加，工资调整。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算115.72万元，比2021年预算增加115.73万元，增长100%，增长的主要原因是项目增加。其中：基建类项目4个,维修类项目2个,分别为：
1、甘财教[2021]72号－2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金－城关六小建设项目57万元。
2、甘财教[2021]72号－2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金－城关六小厕所及校园硬化项目20万元。
3、甘财教[2019]80号－学前教育发展经费－城关镇黑沟村幼儿园附属工程6.5万元。
4、甘财教[2020]5号－2020年义务教育薄弱学校改造与能力提升建设项目－武山县城关镇第四小学附属工程15.94万元。
5、武山县2022年县级教育均衡化资金－城关镇上街子小学地面铺设及软化工程8万元。
6、武财预[2020]423号－城关镇令川九年制学校护坡、围墙建设项目8.28万元。
五、政府性基金预算情况
2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
（二）培训费情况。培训费0万元。
（三）会议费情况。会议费0万元。
（四）机关运行费情况。机关运行经费0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额137万元，其中：政府采购货物预算137万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。。
（二）非税收入情况。2022年本部门无非税收入预算。
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为12873.71万元。其中办公用房9431.2平方米，价值8509.13万元；共有公务用车0辆，价值0万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资0万元。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计6个，涉及财政支出115.72万元，其中：基建类项目4个,涉及资金99.44万元；维修类项目2个,涉及资金16.28万元。明细如下：
1、甘财教[2021]72号－2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金－城关六小建设项目57万元，效果目标大于90%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
2、甘财教[2021]72号－2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金－城关六小厕所及操场建设项目20万元，效果目标大于90%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
3、甘财教[2019]80号－学前教育发展经费－城关镇黑沟村幼儿园附属工程6.5万元，效果目标大于90%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
4、甘财教[2020]5号－2020年义务教育薄弱学校改造与能力提升建设项目－武山县城关镇第四小学附属工程15.94万元，效果目标大于85%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
5、武山县2022年县级教育均衡化资金－城关镇上街子小学地面铺设及软化工程8万元，效果目标大于95%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
6、武财预[2020]423号－城关镇令川九年制学校护坡、围墙建设项目8.28万元，效果目标大于95%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
