武山县第三高级中学2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》等文件精神，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、组织开展教育教学活动；2、制定教育教学计划；3、担任辖区内高中阶段教育教学工作；4、贯彻执行党的教育方针及政策。
二、机构设置
武山县第三高级中学现有教师240人，在职231人，退休9人。内设教务处、教科处、政教处、总务处、学校办公室、党务办公室、校监委办公室、宿管科。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入2142.33万元，比2021年预算增加561.01万元，增长35.01%，增长主要原因是：人员及工资增加。其中：一般公共预算收入2142.33万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算2142.33万元，比2021年预算增加 561.01万元，增长35.01%。增长的主要原因是：人员及工资增加。
四、一般公共预算情况
2022年财政拨款支出预算2142.33万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2142.33万元，基金预算拨款支出0万元，。比2021年预算增加561.01万元，增长35%，主要原因是人员增加及工资调标等原因。
（一）基本支出
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2142.33万元，其中人员经费2142.33万元，公用经费0万元。比2021年预算增加561.01万元，增长35%，主要原因是人员工资调表及人员的增加。
（二）项目支出
2022年项目支出0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务支出0万元。
2、社会保障和就业支出0万元。
（四）非税收入
2022年本部门计划征收0万元。
五、政府性基金预算情况
2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
（四）会议费0万元。
（五）机关运行费0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2022年政府采购预算总额0万元(一般公共预算财政拨款安排政府采购预算0万元，其他资金安排政府采购预算0万元），其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）国有资产占用情况
截止2021年12月31日，资产原值2942.00万元，固定资产净值1985.05万元。
（三）非税收入情况
2022年本部门共有0 个项目涉及非税收入，计划征收0万元（2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入）。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门预算涉及财政支出2142.33万元，其中：一般公共预算项目涉及财政支出2142.33万元；政府性基金预算涉及财政支出0 万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：指本部门为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。
