武山县杨河初级中学2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，执行上级领导对学校工作的指导决定，领导和依靠全体师生员工完成学校的各项工作。
（二）领导和组织教学工作。坚持学校工作以教学为中心，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，深入教学一线，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。
（三）组织制订学校的发展规划、具体的工作计划和工作制度，安排各处室的工作任务，并认真组织实施、检查和总结。
（四）加强教师队伍建设。组织教师参加各类提高培训，不断提高教师政治思想觉悟、职业道德修养、文化素质和业务能力水平，充分调动教师的主动性、积极性和创造性。
二、机构设置
本单位共有教职工60人，下设办公室，德育室，教导处，总务处。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 ：2022年预算收入529.44万元，比2021年预算增加 194.44万元，增长58.04 %，增长主要原因是：职工人数增加、工资增长和项目增加。其中：一般公共预算收入529.44万元,上年结转收入12.69万元。
（二）支出预算：2022年支出预算529.44万元，比2021年预算增加 194.44万元，增长58.04%。增长的主要原因是：职工人数增加、工资增长和项目支出增加，其中包括：
1.一般公共服务529.10万元。
2.社会保障和就业支出0.348万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出529.44万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出504.75万元，其中人员经费504.75万元。比2021年预算增加169万元，增长50.45%，增长的主要原因是职工人数增加及工资增长。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算24.69万元，比2021年预算增加24.69万元，增长的主要原因是项目增加。其中：
1.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目省级类项目1个。
2.县级均衡化补助维修类项目1个。
五、政府性基金预算情况
无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增加0元，增长0%。
其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加0万元。
2.公务接待费0万元，比2021年预算增加0万元 。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算增加0万元。
（二）培训费情况。培训费3.4万元，比2021年预算增加0.2万元。增长6.25%。
（三）会议费情况。会议费0万元，比2021年预算增加0万元。
（四）机关运行费情况。机关运行经费0 万元，比2021年预算增加0万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额16.21 万元，其中：政府采购货物预算16.2 万元，政府采购工程预算16.2 万元，政府采购服务预算0万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入。
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为1457.88万元。其中办公用房1048 平方米，价值125.76 万元；共有公务用车0 辆，价值0 万元；2022年本单位拟购置固定资产16.21 万元，主要为计算机设备 等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计2 个，涉及财政支出24.69 万元，其中：一般公共预算项目2 个，涉及财政支出24.69 万元；政府性基金预算项目0 个，2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
