武山县东顺初级中学2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
武山县东顺初级中学成立于1941年，单位性质为事业单位，主要业务范围为承担辖区内初中阶段教育教学工作。
二、机构设置
我单位为事业单位，学校下设教务处、办公室、德育室、总务处等功能科室。共有职工38人，其中正式职工38人，另遗属1人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入394.41万元，比2021年预算增加119.28万元，增长43.35 %，增长主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金补贴收入及职工工资的增长。其中：一般公共预算收入394.41万元,政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算。2022年支出预算394.41万元，比2021年预算增加119.28万元，增长43.35%。增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金补贴收入及职工工资的增长。包括：
1.教育支出394.09万元。
2.社会保障和就业支出0.32万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出394.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出394.41万元，其中人员经费394.41万元，公用经费0.00万元。比2021年预算增加119.28万元，增长43.35%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金补贴收入及职工工资的增长。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，较2021年没有变化。
五、政府性基金预算情况
2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0.00万元，比2021年增加0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算增加0.00万元。
2.公务接待费0.00万元，比2021年预算增加0.00万元。
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，比2021年预算增加0.00万元。
（二）培训费情况。培训费0.00万元，比2021年预算增加0.00万元。
（三）会议费情况。会议费0.00万元，比2021年预算增加0.00万元。
（四）机关运行费情况。 机关运行费0.00万元，比2021年预算增加0.00万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2022年政府采购预算总额0.00万元。
（二）非税收入情况
2022年本单位无非税收入。
（三）国有资产占用情况
2021年末固定资产金额为514.64万元。其中：办公用房1882.80平方米，价值402.44万元。公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。其他固定资产112.20万元。2023年度拟购置固定资产总额0.00万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年单位无纳入绩效目标管理的项目。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
