武山县四门学区2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
承担所辖区域内学校教育教学指导工作。
二、机构设置
我单位为全额拨款事业单位，核定事业编制144名，事业工勤编制2名。
（一）机关内设机构
我单位下辖10所完全小学，1所中心幼儿园，3所村级幼儿园，设有财务室，办公室，党建办公室。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）其他事业单位
无 。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算 。2022年预算收入2065.32万元，比2021年预算增加20.42万元，增长2 %，增长主要原因是：2022年人员增加。其中：一般公共预算收入2065.32万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入776257万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2022年支出预算2065.32万元，比2021年预算增加20.42万元，增长2%。增长的主要原因是：人员增加，工资晋升。包括：
1.一般公共服务1831.69万元。
2.项目支出233.63万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出2065.32万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2022年基本支出1831.69万元，其中人员经费1824.22万元，比2021年预算增加20.42万元，增长2%，增长的主要原因是人员增加，工资正常晋升。
（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算233.63万元，比2021年预算增加156万元，增长（10%，增长的主要原因是项目增加。其中：
1.2022年中央转移支付危改项目2个，分别是：湾儿小学维修项目，四门中心小学综合楼项目。
2.2021年结转项目2个，分别是：四门中心小学综合楼项目，四门村幼儿园建设项目。
五、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算拨款项目支出预算0万元，无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0万元，
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
（二）培训费情况。培训费0万元。
（三）会议费情况。会议费0万元。
（四）机关运行费情况。机关运行经费0 万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2022年政府采购预算总额25.4620万元，其中：政府采购货物预算25.4620万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）非税收入情况。2022年本部门共有0个项目涉及非税收入，计划征收0万元
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为2316.55万元。其中办公用房价值1020万元；共有公务用车0辆，单价20万元以上的设备价值0万元。
（四）预算绩效管理情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
