武山县温泉学区2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》、《武山县财政局关于编制2020年县级部门预算的通知》，现将2020年部门预算公开如下：
1、部门职责
我学区负责管理指导辖区内各行政村、自然村的学前和义务教育教学及管理工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
我学区系武山县教育局的派出机构，隶属武山县教育局的管理。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2020年收入预算1298.5303万元，比2019年911.0988万元增加387.4315万元，增长29.83 %。其中：一般公共预算拨款1298.5303万元,比2019年911.0988万元增加387.4315万元，增加的原因是教师人数的增加以及相关校建项目的增加;
（二）全年支出
2020年支出预算1298.5303万元，比2019年预算增加 911.0988万元，增长29.83%。
1、基本支出
2020年基本支出1298.5303万元，其中人员经费1164.426万元，公用经费0万元。比2019年预算增加253.3272万元，增长21.75%，增长的主要原因是教师人数的增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2020年项目支出134.1043万元，比2019年预算增加134.1043万元，增长100%，增长的主要原因是学校的校建项目增加。
（三）政府支出功能分类指标
1、教育支出1295.5903万元。
2、社会保障和就业支出2.94万元。
（四）非税收入
2020年本单位无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2020年本单位无三公经费预算安排的支出。
五、其他重要事项情况说明
（一）部门绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目3个,(1)2020年中小学危房改造转移支付温泉镇草川小学校舍维修改造项目，55万元，（2）2020中小学危改转移支付温泉电信希望小学维修项目，55万元，(3) 甘财教[2018]104号（城乡义务教育补助经费-校舍维修改造）项目，24.1043万元。效果目标大于80%，预算资金到位情况，足额到位。预算执行率100%，资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
第三批提前下达2020年中小学危改转移支付草川小学建设项目资金
第三批提前下达2020年中小学危改转移支付电信希望小学建设项目资金.xls
