武山县教育系统 2021年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《武山县财政局关于编制县级2021年部门预算和2021-2023年部门财政规划的通知》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家的教育、政策和法规。
2.研究提出全县教育改革和发展战略，负责全县教育体制改革和教育事业发展的实施工作。
3.协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策；统筹管理全县教育经费；规范教育收支行为；负责全县教育资产和基建的管理。
4.管理全县各类学校(包括幼儿园(班)、小学、中学、职校、进修学校、特殊教育学校、成人教育学校、体育学校等)的教育教学、继续教育和教研工作。
5.负责全县中小学招生和高、初中会考工作，组织好各类中小学、普通高校、中专以及成人高校招生考试。协同有关部门管理指导全县的成人教育、行业职业技术教育、教师职称改革及专业技术职务评聘工作，抓好教师队伍建设。
6.负责和指导全县教育事业的各项统计、档案工作。
7.负责全县中小学教师人员的资格认定、培训和考核管理工作。配合有关部门搞好师范院校毕业生就业工作，负责教师的调动与调剂。
8.推动全县教育事业持续、健康、协调发展。推广现代教育手段，促进教育的信息化建设。
9.负责指导贫困大学生生源地信用助学贷款的办理和收贷工作。指导学校抓好中小学生的安全教育和安全管理工作。
10.负责全县各级各类学校电教设备、实验教学仪器和药品、图书的配备、监督管理和指导工作。
11.负责学生营养餐供养管理工作。
二、机构设置
武山县教育系统2021年部门预算公开单位47个。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算。2021年预算收入52638.66万元，比2020年预算增加464.40万元，增长0.89%，增长主要原因是：人员工资调整、班主任津贴标准提高、增加安排县一中搬迁经费、学校维修改造资金等项目。其中：一般公共预算收入50024.38万元,政府性基金预算收入300.00万元，上年结转收入2314.28万元，其他收入0万元。
（二）支出预算。2021年支出预算52638.66万元，比2020年预算增加464.40万元，增长0.89%，增长主要原因是：人员工资调整、班主任津贴标准提高、增加安排县一中搬迁经费、学校维修改造资金等项目。包括：
1.教育支出52160.91万元。
2.社会保障和就业支出156.75万元。
3.城乡社区支出300.00万元。
4.其他支出21.00万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出51618.74万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出。2021年基本支出41403.94万元，其中人员经费39848.55万元，公用经费1555.39万元。比2020年预算增长2455.94万元，增长6.31%。增长的主要原因是人员增长、人员工资调整等。
（二）项目支出。2021年一般公共预算拨款项目支出预算10214.80万元，比2020年预算减少2842.72万元，降低21.77%。下降的主要原因是校舍建设项目减少。其中：
保障运转类项目分别是：学前教育幼儿免保教费30.00万元；结转甘财教[2019]80号学前教育发展补助资金141.51万元；结转甘财教[2019]34号支持学前教育发展专项资金30.76万元；结转甘财教[2020]4号学前教育资金61.27万元；结转甘财教[2018]86号学前教育发展补助资金84.37万元；结转甘财教[2020]55号学前教育发展资金20.00万元；结转天财教[2018]47号设备购置及新迁建学校操场建设资金199.51万元；第二幼儿园维修资金80.00万元；结转甘财建[2020]36号教育现代化推进工程第一批中央及省级基建资金763.21万元；危改转移支付资金502.00万元；结转甘财教[2019]81号学生资助补助资金（高职免学费）205.75万元；鸳鸯小学等五所学校项目资金26.15万元；改善普通高中学校办学条件中央资金（县一中分校搬迁设备购置）379.00万元；2021年县级财政预算安排县一中分校搬迁设备购置300.00万元；2021年乡村教师生活补助县级财政安排资金880.64万元；2021年高中国家助学金县级财政安排资金36.00万元；2021年中等职业学校县级财政安排助学金、免学费132.16万元；深交所捐赠培训项目经费3.06万元；甘财教[2020]5号资金薄改能力提升设备购置项目28.10万元等。
五、政府性基金预算情况
2021年政府性基金预算拨款项目支出预算300.00万元，比2020年预算增加300.00万元，增长的主要原因是政府性基金安排县一中三中供热管网下穿铁路项目支出。主要项目是：县一中三中供热管网下穿铁路项目300.00万元。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。2021年“三公”经费预算0.60万元，比2020年增加0.30万元，增长100%。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算无变化。
2.公务接待费0.60万元，比2020年预算增加0.30万元，增加的主要原因是：2020年公务接待费退汇未支出。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算无变化。
（二）培训费情况。培训费17.00万元，比2020年预算减少33.00万元，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，精简非必要培训项目。
（三）会议费情况。会议费7.00万元，比2020年预算增无变化。
（四）机关运行费情况。机关运行经费193.97万元，比2020年预算减少11.99万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少单位非必要运行经费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况。2021年政府采购预算总额4028.23万元，其中：政府采购货物预算4028.23 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
（二）非税收入情况。2021年本部门无非税收入预算。
（三）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为105712.22万元。其中办公用房109884.57平方米，价值23257.94万元；共有公务用车4 辆，价值65.96万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2021年本部门拟购置固定资产主要为办公电脑、打印机、办公桌椅、学生桌椅、办公卷柜 等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计114个，涉及财政支出9248.97万元，其中：一般公共预算项目113个，涉及财政支出8948.97万元；政府性基金预算项目1个，涉及财政支出300万元。2021年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
