目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

2019年武山县房产管理局更名为武山县住房建设事务服务中心，正科级建制,核定正科级领导职数1名、副科级领导职数2名，隶属武山县住房和城乡建设局。

其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市住房保障有关法律、法规和政策；

（二）负责建立和完善全县住房保障体系，参与组织实施住房保障工作规划和建设工作，受理保障性住房申请和保障对象资格审核；

（三）负责保障性住房选配、回收、回购和租赁补贴发放等事务；

（四）负责住房保障信息的收集、整理和发布工作；

（五）负责保障性住房的档案管理工作；

（六）负责全县新建房屋，存量房交易服务和房屋测绘工作；

（七）负责全县房屋交易信息查询和档案资料查阅；

（八） 负责指导规范物业服务行为；

（九）负责全县物业专项维修资金的归集和使用工作；

（十） 完成局机关和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

武山县住房事务服务中心为事业单位，参公编制10名，目前有7人，空编3人；事业编制3名，目前有4人，超编1人；共计人员11人。下设综合办公室，财务室，保障股，市场股，物业事务服务中心（股级事业编制）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件（本部门没有相关数据,故本表无数据。））

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件（本部门没有相关数据,故本表无数据。））

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2957.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少15223.24万元,下降83.73%,主要原因是下达项目资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2957.41万元,其中：财政拨款收入2957.41万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2957.41万元,其中：基本支出147.70万元,占4.99%；项目支出2809.72万元,占95.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2957.41万元。与上年相比,各减少15223.24万元,下降83.73%。主要原因是预算内项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2957.41万元,较上年决算数增加1163.55万元,增长64.86%。主要原因是一般公共预算拨款投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2957.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.07%；社会保障和就业支出13.66万元,占0.46%；卫生健康支出5.24万元,占0.18%；城乡社区支出321.36万元,占10.87%；农林水支出4.20万元,占0.14%；住房保障支出2610.95万元,占88.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1166.98万元,支出决算为2957.41万元,完成年初预算的253.42%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年内下达住房建设事务服务中心办公费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.89万元,支出决算为13.66万元,完成年初预算的105.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致相应配套资金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为4.90万元,支出决算为5.24万元,完成年初预算的106.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致相应配套资金增加。

4．城乡社区支出年初预算数为111.58万元,支出决算为321.36万元,完成年初预算的288.0%,决算数大于预算数的主要原因是年内下达智慧小区建设门禁系统安装经费、武山县2023年购房促销活动资金奖补及优惠实施方案等。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年内下达省级2023年驻村帮扶工作队经费、帮扶队员补助。

6．住房保障支出年初预算数为1037.60万元,支出决算为2610.95万元,完成年初预算的251.63%,决算数大于预算数的主要原因是年内下达解决棚户区改造资金、老旧小区改造、房产促销月活动资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出147.70万元。其中：

人员经费133.48万元,较上年决算数增加22.49万元,增长20.26%,主要原因是人员变动导致相应配套资金变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费14.22万元,较上年决算数增加2.83万元,增长24.89%,主要原因是人员变动导致相应配套资金增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金2034万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2015-2018年棚户区改造工程项目政府购买服务资金、智慧小区建设门禁系统安装经费、保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算3个项目绩效自评结果。

1. “2015-2018年棚户区改造工程项目政府购买服务资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标。三是效益指标。四是满意度指标。

2. “智慧小区建设门禁系统安装经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标。三是效益指标。四是满意度指标。

3. “保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算”：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为1029万元,执行数为0万元。发现的问题是：项目管理不规范，资金尚未拨付。下一步措施是：完善项目管理制度，增强项目资金拨付进度及时性。

三、部门绩效评价结果。

详见附件2023年项目支出绩效评价表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.武山县住房建设事务服务中心2023年部门决算公开表

     2.2023年度重点项目绩效评价报告