2023年度

武山县交通运输局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针政策、法律法规，拟定全县公路、城乡交通运输行业发展战略并贯彻实施。负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹区域、城乡交通运输协调发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；参与物流业发展规划的拟订。

（二）负责全县道路交通运输市场监督管理；指导全县城乡客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理；会同有关部门制定运输价格。

（三）负责全县交通基础设施建设市场监督管理、工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全县公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量监督管理；负责对全县国省干线公路和水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查、质量鉴定、信用评价，对县区农村公路工程质量安全监督工作进行检查指导，并对全县农村公路建管养工作进行管理和指导。

（四）负责协调国、省道等高等级公路建设服务保障工作；组织全县公路建设、养护和管理工作；负责重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设和管理；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制定和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施工作及交通扶贫工作。

（五）负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；管理交通行业的国有资产，指导交通运输行业国有资产重组。承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（六）履行法律、法规和规章赋予县交通运输局所有面向社会的行政审批和政务服务工作；负责指导全县行业行政审批和行政服务工作，负责县级交通运输行政许可流程的督查监管和办事程序、运作制度的修改完善、解释，提供咨询服务。

（七）指导全县交通运输行业结构调整、体制改革；组织起草全县交通规范性文件；负责交通运输行业综治维稳、依法行政、法制宣传教育；负责全县交通运输行业行政执法监督管理，统筹协调交通运输行政执法，组织查处重大违法案件，负责重大行政处罚备案、行政复议和行政诉讼，承担跨区域执法任务的组织协调、推进落实，开展全行业信用体系建设工作。

（八）组织交通运输科技项目引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排、信息化建设与管理、治理公路“三乱”工作。

（九）贯彻落实国家、省、市安全生产的方针政策、法律法规和规章标准，指导交通运输安全生产体系建设，负责道路运输安全生产监督管理；指导有关交通运输企业安全评估、安全生产标准化建设和从业人员的安全生产教育培训；依法组织或参与全县道路运输较大及以上安全生产事故的调查处理工作，参与重大突发事件、重大灾害事故和重大服务质量事故的调查处理工作；负责交通运输源头安全和隐患排查治理的监督管理，依法组织对行业生产经营单位的安全生产监督检查。

（十）负责全县公路网运行监测、综合统计、信息发布、防灾减灾、应急队伍和应急体系建设工作，负责应急处置协调和紧急抢险救援工作，组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责拟定全县交通运输行业应急预案并组织实施。

（十一）负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设。

（十二）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

内设办公室、规划建设股、安全运输管理股、行政审批股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(具体报表见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11160.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少14652.06万元,下降56.76%,主要原因是2023年度项目投资计划较2022年度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11160.17万元,其中：财政拨款收入11160.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11160.17万元,其中：基本支出564.69万元,占5.06%；项目支出10595.49万元,占94.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11160.17万元。与上年相比,各减少14652.07万元,下降56.76%。主要原因是项目投资计划减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11160.17万元,较上年决算数减少13369.36万元,下降54.5%。主要原因是项目投资计划减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11160.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.02%；社会保障和就业支出58.57万元,占0.52%；卫生健康支出122.50万元,占1.1%；农林水支出2203.81万元,占19.75%；交通运输支出8723.11万元,占78.16%；住房保障支出44.58万元,占0.4%；灾害防治及应急管理支出5.60万元,占0.05%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1604.96万元,支出决算为11160.17万元,完成年初预算的695.36%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是2022年度乡镇部门“五星十评、双向量化”考核先进单位奖励资金未列入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为59.36万元,支出决算为58.57万元,完成年初预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因是2023年新增退休2人。

3．卫生健康支出年初预算数为21.91万元,支出决算为122.50万元,完成年初预算的559.08%,决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控监测点建设项目经费等支出。

4．农林水支出年初预算数为66.08万元,支出决算为2203.81万元,完成年初预算的3335.29%,决算数大于预算数的主要原因是2023年自然村组道路硬化工程项目、武山县沿安乡泉峪新村巷道路基及排水排污工程、武山县城关镇君山村至黄山村产业路砂化工程等项目当年新安排的项目支出。

5．交通运输支出年初预算数为1419.11万元,支出决算为8723.11万元,完成年初预算的614.69%,决算数大于预算数的主要原因是周庄渭河大桥建设项目、四门至马力公路改建工程、X211线磐安至杨家寺公路（K9+100至K13+453）武山段公路改建工程等项目当年新安排的项目建设资金的支出。

6．住房保障支出年初预算数为38.50万元,支出决算为44.58万元,完成年初预算的115.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动和公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出564.69万元。其中：

人员经费537.36万元,较上年决算数减少204.8万元,下降27.6%,主要原因是武山县道路运输管理局人员2023年工资等支出，2023年起单独决算反映。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助……。

公用经费27.33万元,较上年决算数减少15.31万元,下降35.9%,主要原因是2023年下半年车补当年未形成支出、武山县道路运输管理局相关支出2023年起单独决算反映。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.23万元,决算数小于预算数的主要原因是,较上年决算数增加0.23万元,主要原因是上年属疫情期间，各级检查均采取线上进行的方式,故未产生接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.23万元,决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，从严控制支出。较上年决算数增加0.23万元,主要原因是上年属疫情期间，各级检查均采取线上进行的方式,故未产生接待费支出。

其他国内公务接待支出0.23万元。主要是上级工作检查接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次38人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出27.33万元,机关运行经费办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费……。机关运行经费较上年决算数减少15.31万元,下降35.91%,主要原因是2023年下半年车补当年未形成支出、武山县道路运输管理局相关支出2023年起单独决算反映。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.55万元,其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购服务支出0.84万元。授予中小企业合同金额1.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.55万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目25个,二级项目48个,共涉及资金11160.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度2023年公路养护经费、2023年自然村组道路硬化工程等48个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11160.17万元。从评价情况来看, 我局严格按照有关文件精神，加强对各类资金的绩效管理，积极筹措地方配套建设资金，严格资金收付管理，确保各项资金专款专用。加强项目业务和财务管理制度建设，财务管理核算制度执行规范，项目执行情况整体情况良好，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现。

二、绩效自评结果  

我部门在2023年度部门决算中反映的2023年公路养护经费、2023年自然村组道路硬化工程等48个项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分均为90分以上，自评结果均为优。

三、部门绩效评价结果

   见附件

第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）