按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针政策、法律法规，拟定全县公路、城乡交通运输行业发展战略并贯彻实施。负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹区域、城乡交通运输协调发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；参与物流业发展规划的拟订。

（二）负责全县道路交通运输市场监督管理；指导全县城乡客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理；会同有关部门制定运输价格。

（三）负责全县交通基础设施建设市场监督管理、工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全县公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量监督管理；负责对全县国省干线公路和水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查、质量鉴定、信用评价，对县区农村公路工程质量安全监督工作进行检查指导，并对全县农村公路建管养工作进行管理和指导。

（四）负责协调国、省道等高等级公路建设服务保障工作；组织全县公路建设、养护和管理工作；负责重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设和管理；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制定和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施工作及交通扶贫工作。

（五）负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；管理交通行业的国有资产，指导交通运输行业国有资产重组。承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（六）履行法律、法规和规章赋予县交通运输局所有面向社会的行政审批和政务服务工作；负责指导全县行业行政审批和行政服务工作，负责县级交通运输行政许可流程的督查监管和办事程序、运作制度的修改完善、解释，提供咨询服务。

（七）指导全县交通运输行业结构调整、体制改革；组织起草全县交通规范性文件；负责交通运输行业综治维稳、依法行政、法制宣传教育；负责全县交通运输行业行政执法监督管理，统筹协调交通运输行政执法，组织查处重大违法案件，负责重大行政处罚备案、行政复议和行政诉讼，承担跨区域执法任务的组织协调、推进落实，开展全行业信用体系建设工作。

（八）组织交通运输科技项目引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排、信息化建设与管理、治理公路“三乱”工作。

（九）贯彻落实国家、省、市安全生产的方针政策、法律法规和规章标准，指导交通运输安全生产体系建设，负责道路运输安全生产监督管理；指导有关交通运输企业安全评估、安全生产标准化建设和从业人员的安全生产教育培训；依法组织或参与全县道路运输较大及以上安全生产事故的调查处理工作，参与重大突发事件、重大灾害事故和重大服务质量事故的调查处理工作；负责交通运输源头安全和隐患排查治理的监督管理，依法组织对行业生产经营单位的安全生产监督检查。

（十）负责全县公路网运行监测、综合统计、信息发布、防灾减灾、应急队伍和应急体系建设工作，负责应急处置协调和紧急抢险救援工作，组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责拟定全县交通运输行业应急预案并组织实施。

（十一）负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设。

（十二）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设办公室、规划建设股、安全运输管理股、行政审批股。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算2937.48万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2025年收入预算2937.48万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入937.48万元，占31.89%；

政府性基金预算收入2000万元，占68.11%；

上年结转收入0万元；

（二）支出预算

2025年支出预算2937.48万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出617.98万元，21.04%； 项目支出2319.5万元，占78.96%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出937.48万元，包括：社会保障和就业支出64.59万元、医疗卫生与计划生育支出25.71万元、交通运输支出802.18万元、住房保障支出45万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出617.98万元，比2024年预算减少281.26 万元，下降31.27 %，减少的主要原因是2025年运管局人员工资单独预算。

其中：人员经费支出538.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出79.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算319.5万元，比2025年预算增加219.5万元，增长的主要原因是：2025年新增3个一般公共预算项目投资计划。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目6个，分别为： 武山南部乡村道路建设工程、武山县云雾山岗头山山区农村道路建设工程、公路养护经费、甘肃天嘉交通运输集团武山公交分公司2025年公交车运营补贴、执法车辆购置资金、农村公路灾毁保险。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2025年预算数为64.59万元， 比 2024年预算减少2.65万元， 减少的主要原因是2024年11月新增退休2人。

2. 卫生健康支出2025 年预算数为25.71万元， 比 2024 年预算增加1.13万元，主要原因是工资调资。

3. 交通运输支出2025 年预算数为802.18万元， 比 2024年预算减少9.71万元，主要原因是2024年11月新增退休2人。

4.住房保障支出2025 年预算数为45万元， 比 2024年预算减少69.95万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算30.3万元，较2024年预算增加30万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0.3万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费30万元，较2024年预算增加30万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.17万元，较2024年预算减少 0.25万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费79.22万元，较2024年预算增加28.93万元，增长57.52 %，增长的主要原因是公用经费调整等。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额 33.496万元，其中：政府采购货物预算33.496万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.496万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为768.61万元。其中：办公用房1952.3平方米，价值666.06万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约30万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出2000万元，较2024年预算减少7.68万元。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入预算。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年公路养护经费

1、项目概况： 全县属我局管养的公路有385条1798.218公里，其中：县道17条352.788公里、乡道31条431.61公里、行政村水泥路337条1013.815公里。

2、立项依据：甘交公路（2017）39号

3、实施主体：武山县农村公路养护站

4、实施周期：2025年4月—2025年9月

5、实施计划：按期对属我局管养的公路进行日常养护

6、年度预算安排：100万元

7、预期总体目标：按期完成2025年农村公路养护任务

（四）部门管理转移支付情况

部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目 3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月、10月，组织开展1-6月、1-9月绩效运行监控项目51个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目51个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金按工程计量支付，监控节点无法按比例支出。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共51个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出51个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目3个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个一级指标；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1. 武山县交通运输局2025年部门预算公开表

           2. 武山县交通运输局2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

          3. 武山县交通运输局2025年项目支出绩效目标表