2024年度

武山县交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通工作的方针政策、法律法规，拟定全县公路、城乡交通运输行业发展战略并贯彻实施。负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹区域、城乡交通运输协调发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全县公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全县道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；参与物流业发展规划的拟订。

（二）负责全县道路交通运输市场监督管理；指导全县城乡客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理；会同有关部门制定运输价格。

（三）负责全县交通基础设施建设市场监督管理、工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全县公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量监督管理；负责对全县国省干线公路和水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查、质量鉴定、信用评价，对县区农村公路工程质量安全监督工作进行检查指导，并对全县农村公路建管养工作进行管理和指导。

（四）负责协调国、省道等高等级公路建设服务保障工作；组织全县公路建设、养护和管理工作；负责重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设和管理；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制定和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施工作及交通扶贫工作。

（五）负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；管理交通行业的国有资产，指导交通运输行业国有资产重组。承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（六）履行法律、法规和规章赋予县交通运输局所有面向社会的行政审批和政务服务工作；负责指导全县行业行政审批和行政服务工作，负责县级交通运输行政许可流程的督查监管和办事程序、运作制度的修改完善、解释，提供咨询服务。

（七）指导全县交通运输行业结构调整、体制改革；组织起草全县交通规范性文件；负责交通运输行业综治维稳、依法行政、法制宣传教育；负责全县交通运输行业行政执法监督管理，统筹协调交通运输行政执法，组织查处重大违法案件，负责重大行政处罚备案、行政复议和行政诉讼，承担跨区域执法任务的组织协调、推进落实，开展全行业信用体系建设工作。

（八）组织交通运输科技项目引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排、信息化建设与管理、治理公路“三乱”工作。

（九）贯彻落实国家、省、市安全生产的方针政策、法律法规和规章标准，指导交通运输安全生产体系建设，负责道路运输安全生产监督管理；指导有关交通运输企业安全评估、安全生产标准化建设和从业人员的安全生产教育培训；依法组织或参与全县道路运输较大及以上安全生产事故的调查处理工作，参与重大突发事件、重大灾害事故和重大服务质量事故的调查处理工作；负责交通运输源头安全和隐患排查治理的监督管理，依法组织对行业生产经营单位的安全生产监督检查。

（十）负责全县公路网运行监测、综合统计、信息发布、防灾减灾、应急队伍和应急体系建设工作，负责应急处置协调和紧急抢险救援工作，组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责拟定全县交通运输行业应急预案并组织实施。

（十一）负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设、廉政建设和职工队伍建设。

（十二）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

内设办公室、规划建设股、安全运输管理股、行政审批股。

第二部分 2024年度部门决算表

        一、 收入支出决算总表

        二、 收入决算表

        三、 支出决算表

        四、 财政拨款收入支出决算总表

        五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

(具体报表见附件)

    第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为115913393.69元。与上年度相比,收、支总计各增加4311663.22元，增长3.86%，主要原因是2023年部分项目的建设资金在2024年下达并支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计115913393.69元,其中：财政拨款收入115913393.69元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计115913393.69元,其中：基本支出5902935.13元,占5.09%；项目支出110010458.56元,占94.91%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为115913393.69元。与上年相比,各增加4311663.22元，增长3.86%，主要原因是2023年部分项目资金在2024年下达并支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出102400707.49元,较上年决算数减少9201022.98元，下降8.24%，主要原因是2024年项目投资计划减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出102400707.49元，主要用于以下方面：科学技术支出2424687.14元，占2.37%；社会保障和就业支出608844.73元,占0.59%；卫生健康支出228365.14元,占0.22%；城乡社区支出10000000.00元,占9.77%；农林水支出9901505.90元,占9.67%；交通运输支出78819343.62元,占76.97%；住房保障支出403860.96元,占0.39%；灾害防治及应急管理支出14100.00元,占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17588816.73元,支出决算为102400707.49元,完成年初预算的582.19%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为0元,支出决算为2424687.14元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年武山县农村公路智能管理平台研究建设项目资金的支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为672373.97元,支出决算为608844.73元,完成年初预算的90.55%,决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员3人。

3．卫生健康支出年初预算数为245828.90元,支出决算为228365.14元,完成年初预算的92.90%,决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员3人。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为10000000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年调整预算安排的G310线改建工程（武山段）征地拆迁贷款本金。

5．农林水支出年初预算数为6519300.00元,支出决算为9901505.90元,完成年初预算的151.88%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新安排何家沟至堡子村苹果产业路建设工程等项目建设资金的支出。

6．交通运输支出年初预算数为9001845.02元,支出决算为78819343.62元,完成年初预算的875.59%,决算数大于预算数的主要原因是安排达四马公路建设项目（滩歌至马力）段等项目建设资金的支出。

7．住房保障支出年初预算数为1149468.84元,支出决算为403860.96元,完成年初预算的35.13%,决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员3人。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为14100.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新安排自然风险普查资金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5902935.13元。其中：

人员经费5240497.28元,较上年决算数减少133055.42元，下降2.48%,主要原因是2024年新增退休人员3人。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助……。

公用经费662437.85元,较上年决算数增加389119.38元，增长142.37%,主要原因是2023年下半年车补在2024年支出、2023年部分公用经费在2024年支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入13512686.20元,本年支出13512686.20元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：G310线改建工程（武山段）征地拆迁贷款本金及利息。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3000.00元,支出决算为2094.00元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。较上年决算数减少186.00元，下降8.16%,主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为3000.00元,支出决算为2094.00元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。较上年决算数减少186.00元，下降8.16%,主要原因是厉行节约，压减支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待5批次28人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出662437.85元, 机关运行经费办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费……。机关运行经费较上年决算数增加389119.38元，增长142.37%,主要原因是2023年下半年车补在2024年支出、2023年部分公用经费在2024年支出。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计19147.52元,其中：政府采购货物支出7525.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出11622.52元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目10个,涉及资金150240666.65元,占一般公共预算项目支出总额的88.72%。组织对何家沟至堡子村苹果产业路建设工程、武山县盘龙山至唐沟村饲草玉米产业路建设工程2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3813000元。从评价情况来看, 我局严格按照有关文件精神，加强对各类资金的绩效管理，积极筹措地方配套建设资金，严格资金收付管理，确保各项资金专款专用。加强项目业务和财务管理制度建设，财务管理核算制度执行规范，项目执行情况整体情况良好，年度各项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会、生态效益显著，对社会经济发展的可持续影响正在显现。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映的2024年公路养护经费、国道310线秦州至甘谷至武山段公路升级改造工程等55个项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果有52个项目为“优”，3个项目为“良”。具体评价情况随附件公开。

三、部门重点绩效评价结果

我单位2024年度重点项目绩效评价2个项目，具体评价情况随附件公开。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。