按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省市有关农村公路养护管理的方针、政策和法律法规。

（二）负责拟定农村公路维修工程计划和养护计划，并按照省、市、县批准的计划组织实施大、中型工程的招投标及发包工作。

（三）监督、检查和指导乡（镇）农村公路日常管理养护工作。

（四）承担全县农村公路日常巡查，水毁、塌方工程调查和险情、隐患的排查工作。

（五）负责辖区内农村公路信息、普查、统计、上报及公路数据库的建设与维护工作。

（六）负责公路、路产产权的法律政策的宣传和乡（镇）管理所人员的培训工作。

（七）负责农村公路交通标志标牌、安全防护设施及行道树的监管和养护工作。

（八）负责完成主管部门交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

无内设机构

三、单位收支总体情况

2026年单位收支总预算460.88万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2026年收入预算460.88万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入460.88万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算460.88万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出460.88万元，100%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出460.88万元，包括：社会保障和就业支出34.7万元、医疗卫生与计划生育支出13.48元、交通运输支出387.19万元、住房保障支出25.52万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出460.88万元，比2025年预算增加460.88万元。主要原因是武山县农村公路养护站于2025年7月变更为独立核算单位，2025年的无预算。

其中：人员经费支出428.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出35.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少0万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2026年预算数为34.7万元， 比2025年预算增加35.36万元， 增加的主要原因是2026年武山县农村公路养护站人员工资等单独预算列支。

2. 卫生健康支出2026 年预算数为13.48万元，比 2025年预算增加13.48万元，增加的主要原因是2026年武山县农村公路养护站人员工资等单独预算列支。

3. 交通运输支出2026 年预算数为387.19万元， 比 2025年预算增加387.19万元，增加的主要原因是2026年武山县农村公路养护站人员工资等单独预算列支。

4.住房保障支出2026 年预算数为25.52万元， 比 2025年预算增加25.52万元。增加的主要原因是2026年武山县农村公路养护站人员工资等单独预算列支。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.93万元，较2025年预算增加2.93万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算减少0万元。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26.65万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车3辆，价值26.65万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入预算。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的部单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个。

2.绩效运行监控情况。2025年度无绩效监控项目。

3.绩效自评开展情况。2025年度无绩效自评项目。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少单位预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部单位预算绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。