目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

武山县水务局为县政府工作部门。主要职能是贯彻执行中央、省、市水利政策法规，负责全县水资源的合理开发，编制全县水利发展战略、中长期规划。负责水利行业供水和乡镇供水，组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，全县梯田建设、小流域治理和水行政执法工作。承担全县农业灌溉、农村供水及堤防工程的建设管理，抗旱防汛指挥部日常工作及水利突发公共事件的应急管理等工作。

二、机构设置

我单位下设5个内设机构，2个服务中心，2个站所。5个内设机构：办公室（行政审批股）、水政水资源办公室、水利工程建设与安全管理股、农村供水管理股、水旱灾害防御股，2个服务中心：县水利工程建设服务中心、县城乡供水服务中心。2个站所：县水土保持站、河道和水资源事务工作站，独立核算单位3个。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(附件1)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为23721.38万元。与上年度相比,收入减少2140.85万元,下降8.28%；与上年度相比,支出减少8367.62万元，下降26.08%。主要原因是政府性基金预算安排项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23721.38万元,其中：财政拨款收入23721.38万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23721.38万元,其中：基本支出2219.03万元,占9.35%；项目支出21502.35万元,占90.65%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为23721.38万元。与上年度相比,收入减少2140.85万元,下降8.28%；与上年度相比,支出减少8367.62万元，下降26.08%。主要原因是政府性基金预算安排项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出15787.49万元,较上年决算数减少228.64万元,降低1.43%。主要原因是上级补助资金安排项目资金减少。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为15.39万元,支出决算为66.67万元,完成年初预算的433.20%,决算数大于预算数的主要原因是一次性抚恤金支出未列入年产预算。

2．节能环保支出年初预算数为2820万元,支出决算为1418.07万元,完成年初预算的50.28%，主要原因中央基建年内下达投资项目2022年未完工。

3．农林水支出年初预算数为8095.58万元,支出决算为14295.17万元,完成年初预算的176.58%,决算数大于预算数的主要原因是年内下达上级投资项目年初未列入预算。

4．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为7.58万元,决算数大于预算数的主要原因是年内下达上级投资项目年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2219.03万元。其中：

人员经费2154.01万元,较上年决算数减少25.27万元,降低1.16%,主要原因是人员退休，工资由社保机构发放。

公用经费65.01万元,较上年决算数增加34.64万元,增长114.07%,主要原因是年初县级预算办公费标准增加，财政统一支付单位办公经费事项划归单位支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、印刷费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出65.01万元,机关运行经费主要用于开支单位支出商品和服务支出项目。机关运行经费较上年决算数增加34.64万元,增长114.07%,县级预算办公费标准增加，财政统一支付单位办公经费事项划归单位支出。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,与去年持平。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计9.8万元,其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.5万元。授予中小企业合同金额9.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额9.8万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入7933.89万元,本年支出7933.89万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下引洮供水城区及洛门镇区供水工程支出6472.28万元，生猪绿色养殖全产业链一期养殖项目供水工程支出161.61万元，武山县农村供水巩固提升工程支出1300万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.39万元,支出决算为0.39万元,决算数与预算数持平，与上年决算数持平。主要原因是单位严格控制“三公”经费预算和经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年决算数持平。主要原因是单位严格控制因公出国(境)费用预算和经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年决算数持平。主要原因是单位严格控制公务用车购置及运行维护费预算和经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年决算数持平。主要原因是单位严格控制公务用车购置费用预算和经费支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,与上年决算数持平。主要原因是单位严格控制公务用车运行维护费预算和经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.39万元,支出决算为0.39万元,决算数与预算数持平，与上年决算数持平，主要原因是单位严格控制公务接待费预算和经费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次68人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目22个,共涉及资金11890.04万元,占一般公共预算项目支出总额的88%。对2022年度引洮供水城区及洛门镇区供水工程、生猪绿色养殖全产业链一期养殖项目供水工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金6633.89万元,占政府性基金预算项目支出总额的83%。从评价情况来看、,评价优良以上项目24个，占项目总数100%。

(二) 绩效自评结果

1.2022年省级财政水资源费及水利建设基金-甘财农[2021]143号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.37分。项目全年预算数为1250万元,执行数为832万元,完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：完成水利工程维修养护数量4座。

2.2022年提前下达中央水利发展资金-甘财农[2021]121号-农村饮水工程维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为95万元,执行数为95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利工程维修养护数量1处。

3.2022年提前下达中央水利发展资金-甘财农[2021]121号-山洪灾害防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68万元,执行数为68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利工程维修养护数量11处。

4.2022年提前下达中央水利发展资金-甘财农[2021]121号-山洪灾害防治设施维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为26万元,执行数为17.32万元,完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：完成水利工程维修养护数量163处。

5.2022年提前下达中央水利发展资金-甘财农[2021]121号-水资源管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公益性水利设施维修养护数量1处。

6.2022年提前下达中央水利发展资金-甘财农[2021]121号-中小河流治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1662万元,执行数为1662万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水利工程维修养护数量1处。

7. 榜沙河武山县防洪治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2259.7万元,执行数为2259.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利设施维修养护数量1处。

8. 渭河天水市武山县牛庄大桥治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1169万元,执行数为1169万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利设施维修养护数量1处。

9. 重点流域水环境中央基建投资预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1401万元,执行数为1401万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利设施维修养护数量1处。

10. 2021年水安全保障工程专项第二批中央基建投资预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2063万元,执行数为2063万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利设施维修养护数量1处。

11. 渭河武山县城区综合治理工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为278万元,执行数为278万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利设施维修养护数量1处。

12. 2021年省级财政水利发展资金甘财农[2020]104号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.46万元,执行数为3.46万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利设施维修养护数量1处。

13. 2021年中央和省级水利救灾资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利设施维修养护数量2处。

14. 2021年自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.88万元,执行数为1.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水旱灾害风险普查数量1个。

15. 龙台镇青山村堤防维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利设施维修养护数量1处，除险加固234立方米，清淤工程量1200立方米。

16. 渭河水毁堤防刘庄段修复加固工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利设施维修养护数量1处。

17. 河长制办公室工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资产维修维护次数5次。

18. 生猪绿色养殖全产业链一期养殖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为161.61万元,执行数为161.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建小型水源数量2处。

19. 引洮供水城区及洛门镇区供水工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6472.28万元,执行数为6472.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成人饮工程水利设施维修养护（处）1处。

20. 洛门镇渭北蔬菜种植基地渠道衬砌配套项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为135万元,执行数为132万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成新建灌溉水利设施1处。

21. 农村供水保障设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1000万元,执行数为973万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成新建水利工程维修养护数量10处。

22. 农村供水水质检测中心运行管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农村供水水样水质检测批次数量1900次。

23. 农村饮水安全工程管护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水利工程维修养护数量17处。

24. 水旱灾害防御应急经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成水旱灾害防御设备维护数量156个。

(三)部门绩效评价结果

（详见附件2）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。