前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

武山县水务局为县政府工作部门。主要职能是贯彻执行中央、省、市水利政策法规，负责全县水资源的合理开发，编制全县水利发展战略、中长期规划。负责水利行业供水和乡镇供水，组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，全县梯田建设、小流域治理和水行政执法工作。承担全县农业灌溉、农村供水及堤防工程的建设管理，抗旱防汛指挥部日常工作及水利突发公共事件的应急管理等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位下设5个内设机构。办公室（行政审批股）、水政水资源办公室、水利工程建设与安全管理股、农村供水管理股、水旱灾害防御股。

（二）参照公务员法管理单位

单位无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

2个服务中心：县水利工程建设服务中心、县城乡供水服务中心。2个站所：县水土保持站、河道和水资源事务工作站，独立核算单位3个。三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算9377.22万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算9377.22万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入9351.26万元，占99.72%；

上年结转收入25.96万元，占0.28%；

（二）支出预算

2024年支出预算9377.22万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1339.34万元， 占14.28%； 项目支出8011.92万元，占85.80%； 上年结转25.96万元， 占0.28 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出9351.26万元，包括：社会保障和就业支出141.21万元、医疗卫生与计划生育支出46.67万元、节能环保支出6562万元、农林水支出2382.90万元、住房保障支出218.48万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 1339.34万元，比2023年预算增加250.65万元，增长23 %，增长的主要原因是人员工资普调，其中：人员经费支出1203.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出136.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算8011.92万元，比2023年预算增加2059.33万元，增长34.60%，增长的主要原因是县级加大安排项目投入。

经济社会发展项目1个，主要是渭河武山段生态环境综合治理项目。

其他项目4个，主要是2024年水利事业专项、2024年河长制办公室工作经费、2024年农村供水水质监测中心运行管理经费、2024年农村饮水安全工程管护费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）行政单位离退休（ 项）2024 年预算数为19.38万元， 比 2023 年预算增加15.28 万元， 主要原因是县级预算加大离退休人员经费预算保障；社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为114.879万元， 比 2023 年预算增加12.47万元， 主要原因是县级预算加大离退休人员经费预算保障；社会保障和就业支出（ 类）其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（ 项）2024 年预算数为6.95万元，比 2023 年预算增加4.57万元， 主要原因是县级预算加大离退休人员经费预算保障；

2.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）行政单位医疗（ 项）2024 年预算数为46.67万元， 比 2023 年预算增加5.07 万元， 主要原因是单位人员工资普调增加，社会保险配套相应增多；

3.农林水支出（ 类）水利（ 款）行政运行（ 项）2024 年预算数为932.98万元， 比 2023 年预算增加67.78 万元， 主要原因是单位人员工资普调；水利工程建设（ 项）2024 年预算数为544.92万元， 比 2023 年预算减少902.85 万元， 主要原因是2023年县级预算安排项目全部完工，2024年县级年初安排项目减少；水质监测（ 项）2024 年预算数为3万元， 比 2023 年预算减少2 万元， 主要原因是2024年压减单位业务经费县级预算；农村供水（ 项）2024 年预算数为100万元， 比 2023 年预算增加70万元， 主要原因是县政府加大农村供水保障能力建设投入；其他水利支出（ 项）2024 年预算数为802万元， 比 2023 年预算减少1163.17万元， 主要原因是上年度县级安排项目已完工，2024年县级政府降低安排数量。

4.住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2024 年预算数为218.48万元， 比 2023 年预算增加145.49万元， 主要原因是单位人员工资普调增加，部分经费预留；

5.节能环保支出（ 类）污染防治（ 款）水体（ 项）2024 年预算数为6562万元， 比 2023 年预算增加6562万元， 主要原因是2024年安排渭河武山段生态环境综合治理项目；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.5万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费0.5万元，与2023年预算持平，主要原因是单位严格控制“三公”预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费10.28万元，与2023年预算增加1.16万元，增长的主要原因是单位年内预计召开全县河长制工作培训等重要培训较去年增多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费136.26万元，较2023年预算增加39.25万元，增长40 %，增长的主要原因是2024年公用经费预算调整。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额27.62万元，其中：政府采购货物预算27.62万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额27.62万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为414.96万元。其中：办公用房2100平方米，价值231万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约27万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。与2023年持平。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收750万元。其中：中央（省级）批准设立3个，主要是水资源费费、水费。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：渭河武山段生态环境综合治理工程

1、项目概况：治理武山县境内南峪沟段、响河沟段、大沟段

2、立项依据：武水发[2023]179号 甘财建[2023]149号

3、实施主体：武山县水利发展有限公司

4、实施周期：2023年11月-2024年11月

5、实施计划：2023年11月至2024年在武山县境内南峪沟段、响河沟段、大沟段开展治理工程

6、年度预算安排：6562万元

7、预期总体目标：治理河长7.98公里。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目23个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目23个，占本部门/单位项目的 100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共23个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出22个，转移支付项目 16个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评随预算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目未增加。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标16个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县水务局

2024年2月7日

附件：1.武山县水务局2024年部门预算公开表

2. 武山县水务局 2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表