目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

武山县水务局为县政府工作部门。主要职能是贯彻执行中央、省、市水利政策法规，负责全县水资源的合理开发，编制全县水利发展战略、中长期规划。负责水利行业供水和乡镇供水，组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，全县梯田建设、小流域治理和水行政执法工作。承担全县农业灌溉、农村供水及堤防工程的建设管理，抗旱防汛指挥部日常工作及水利突发公共事件的应急管理等工作。

二、机构设置

我单位下设5个内设机构，2个服务中心，2个站所。5个内设机构：办公室（行政审批股）、水政水资源办公室、水利工程建设与安全管理股、农村供水管理股、水旱灾害防御股，2个服务中心：县水利工程建设服务中心、县城乡供水服务中心。2个站所：县水土保持站、河道和水资源事务工作站，独立核算单位2个。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为396413829.62元。与上年度相比,收、支总计各增加119360093.12元，增长43.08%，主要原因是2024年国家持续加大水利部门投资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计396413829.62元,其中：财政拨款收入396413829.62元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计396413829.62元,其中：基本支出15814724.13元,占3.99%；项目支出380599105.49元,占96.01%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为396413829.62元。与上年相比,各增加119360093.12元，增长43.08%，主要原因是2024年国家持续加大水利部门投资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出342219291.77元,较上年决算数增加171720976.23元，增长100.72%，主要原因是2024年国家持续加大水利部门投资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出342219291.77元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3193338.99元,占0.93%；卫生健康支出603568.82元,占0.18%；节能环保支出86432852.31元,占25.26%；农林水支出250884915.35元,占73.31%；住房保障支出1096416.30元,占0.32%；灾害防治及应急管理支出8200.00元,占0.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108866233.82元,支出决算为342219291.77元,完成年初预算的314.35%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1740503.98元,支出决算为3193338.99元,完成年初预算的183.47%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加单位自收自支人员1-10月社会保险配套资金。

2．卫生健康支出年初预算数为600116.02元,支出决算为603568.82元,完成年初预算的100.58%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员人事变动。

3．节能环保支出年初预算数为50541197.94元,支出决算为86432852.31元,完成年初预算的171.01%,决算数大于预算数的主要原因是年内下达渭河武山段生态环境综合治理一期工程项目资金。

4．农林水支出年初预算数为53179090.68元,支出决算为250884915.35元,完成年初预算的471.77%,决算数大于预算数的主要原因是国家持续加大水利部门投资。

5．住房保障支出年初预算数为2805325.20元,支出决算为1096416.30元,完成年初预算的39.08%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员人事变动。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为8200.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内县级财政下达武山县第一次全国自然灾害综合风险普查县级预算内资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15814724.13元。其中：

人员经费14815454.36元,较上年决算数减少28839.37元，下降0.19%,主要原因是单位人事正常变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费999269.77元,较上年决算数增加183446.97元，增长22.49%,主要原因是年初县级预算办公费标准增加，财政统一支付单位办公经费事项划归单位支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入54194537.85元,本年支出54194537.85元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：1.武山县西部城乡供水保障工程本年支出41590605.84元；2.武山县渭川灌区节水配套改造工程本年支出12603932.01元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的原因是单位严格控制“三公”经费预算。较上年决算数减少5727.80元，下降100.00%,主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制“因公出国(境)费用”经费预算,较上年决算数持平,主要原因是单位严格控制“因公出国(境)费用”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制“公务用车购置及运行维护费”经费预算,较上年决算数持平,主要原因是单位严格控制“公务用车购置及运行维护费”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制“公务用车购置费”经费预算,较上年决算数持平,主要原因是单位严格控制“公务用车购置费”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制“公务用车运行维护费”经费预算,较上年决算数持平,主要原因是单位严格控制“公务用车运行维护费”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为2000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“公务接待费”经费预算,较上年决算数减少5727.80元，下降100.00%,主要原因是单位严格控制“公务接待费”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出889881.49元,机关运行经费主要用于开支保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加205796.69元，增长30.08%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制变动等。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是单位2024年未召开大型会议，无该经费支出。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少17055.00元，下降100.00%,主要原因是单位年内未举办大型培训，无该经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计56200.00元,其中：政府采购货物支出56200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额56200.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额56200.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于1.用于水土保持预防监督及水土保持项目外业调查；2.原水管站待报废车辆，正在办理报废手续。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目63个,涉及资金325176567.64元,占一般公共预算项目支出总额的95%。2024年度武山县西部城乡供水保障工程、武山县渭川灌区节水配套改造工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金51726495.83元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“武山县付门至安咀段堤防”“武山县龙台镇上河峪沟山洪沟防洪治理”等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出177200000元。评价优良以上项目63个，占项目总数100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金、重点流域水环境综合治理专项2024年中央基建投资等63个项目绩效自评结果。（详见附件2）

三、部门重点绩效评价结果

我部门在2024年度组织对“武山县付门至安咀段堤防”“武山县龙台镇上河峪沟山洪沟防洪治理”等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出177200000元。重点绩效评价结果详见附件3。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。