目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

武山县水务局为县政府工作部门。主要职能是贯彻执行中央、省、市水利政策法规，负责全县水资源的合理开发，编制全县水利发展战略、中长期规划。负责水利行业供水和乡镇供水，组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，全县梯田建设、小流域治理和水行政执法工作。承担全县农业灌溉、农村供水及堤防工程的建设管理，抗旱防汛指挥部日常工作及水利突发公共事件的应急管理等工作。

二、机构设置

我单位下设5个内设机构，2个服务中心，2个站所。5个内设机构：办公室（行政审批股）、水政水资源办公室、水利工程建设与安全管理股、农村供水管理股、水旱灾害防御股，2个服务中心：县水利工程建设服务中心、县城乡供水服务中心。2个站所：县水土保持站、河道和水资源事务工作站，独立核算单位2个。

第二部分 2024年度部门决算表

(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为355542305.52元。与上年度相比,收、支总计各增加109569675.10元，增长44.55%，主要原因是2024年国家持续加大水利部门投资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计355542305.52元,其中：财政拨款收入355542305.52元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计355542305.52元,其中：基本支出12579480.05元,占3.54%；项目支出342962825.47元,占96.46%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为355542305.52元。与上年相比,各增加109569675.10元，增长44.55%，主要原因是2024年国家持续加大水利部门投资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出301347767.67元,较上年决算数增加161930558.21元，增长116.15%，主要原因是2024年国家持续加大水利部门投资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出301347767.67元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2864916.43元,占0.95%；卫生健康支出470147.15元,占0.16%；节能环保支出86432852.31元,占28.68%；农林水支出210719235.08元,占69.93%；住房保障支出852416.70元,占0.28%；灾害防治及应急管理支出8200.00元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77598710.21元,支出决算为301347767.67元,完成年初预算的388.34%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1412081.42元,支出决算为2864916.43元,完成年初预算的202.89%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加单位自收自支人员1-10月社会保险配套资金。

2．卫生健康支出年初预算数为466694.35元,支出决算为470147.15元,完成年初预算的100.74%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员人事变动。

3．节能环保支出年初预算数为50541197.94元,支出决算为86432852.31元,完成年初预算的171.01%,决算数大于预算数的主要原因是年内下达渭河武山段生态环境综合治理一期工程项目资金。

4．农林水支出年初预算数为22993917.98元,支出决算为210719235.08元,完成年初预算的916.41%,决算数大于预算数的主要原因是2024年国家持续加大水利部门投资。

5．住房保障支出年初预算数为2184818.52元,支出决算为852416.70元,完成年初预算的39.02%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员人事变动。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为8200.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年内县级财政下达武山县第一次全国自然灾害综合风险普查县级预算内资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12579480.05元。其中：

人员经费11689598.56元,较上年决算数减少345323.14元，下降2.87%,主要原因是单位人事正常变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费889881.49元,较上年决算数增加205796.69元，增长30.08%,主要原因是年初县级预算办公费标准增加，财政统一支付单位办公经费事项划归单位支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入54194537.85元,本年支出54194537.85元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下：1.武山县西部城乡供水保障工程本年支出41590605.84元；2.武山县渭川灌区节水配套改造工程本年支出12603932.01元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费预算。较上年决算数减少3727.80元，下降100.00%,主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制“因公出国(境)费用”经费预算,较上年决算数持平,主要原因是单位严格控制“因公出国(境)费用”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制“公务用车购置及运行维护费”经费预算,较上年决算数持平,主要原因是单位严格控制“公务用车购置及运行维护费”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制“公务用车购置费”经费预算,较上年决算数持平,主要原因是单位严格控制“公务用车购置费”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制“公务用车运行维护费”经费预算,较上年决算数持平,主要原因是单位严格控制“公务用车运行维护费”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格控制“公务接待费”经费预算,较上年决算数减少3727.80元，下降100.00%,主要原因是单位严格控制“公务接待费”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出889881.49元,机关运行经费主要用于开支保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加205796.69元，增长30.08%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制变动等。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是单位2024年未召开大型会议，无该经费支出。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少17055.00元，下降100.00%,主要原因是单位年内未举办大型培训，无该经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计56200.00元,其中：政府采购货物支出56200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额56200.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额56200.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要原水管站待报废车辆，正在办理报废手续。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目48个,涉及资金287516287.62元,占一般公共预算项目支出总额的95.41%。对2024年度武山县西部城乡供水保障工程、武山县渭川灌区节水配套改造工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金51726495.83元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“武山县付门至安咀段堤防”“武山县龙台镇上河峪沟山洪沟防洪治理”等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出177200000元。评价优良以上项目48个，占项目总数100%。。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金、重点流域水环境综合治理专项2024年中央基建投资等48个项目绩效自评结果（自评表等资料详见附件2）。

1.“2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为400000元,执行数为71,815.16元,完成预算的17%。项目绩效目标完成情况：武山县龙台镇董庄村、温泉镇双碌村、杨河镇刘强村堤防护岸水毁修复6处117米及防汛通讯设施修复27套。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。主要原因一是项目资金下达较迟；二是年末支付受资金调度影响。下一步改进措施：一是加快项目资金支付力度；二是积极与财政部门衔接调度资金。项目绩效自评情况：良。

2.“重点流域水环境综合治理专项2024年中央基建投资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.4分。项目全年预算数为22030000元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成该项目新建生态护岸750米，河道垃圾清理2.8万吨，生态步道13.76公里，生态护栏13.76公里，埋设污水管550米及其附属设施。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，主要原因一是项目资金下达较迟；二是年末支付受资金调度影响。下一步改进措施：一是加快项目资金支付力度；二是积极与财政部门衔接调度资金。项目绩效自评情况：良。

3.“2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第十一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.68分。项目全年预算数为1000000元,执行数为307799.14元,完成预算的30.77%。项目绩效目标完成情况：开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌、风雹、等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，主要原因一是项目资金下达较迟；二是年末支付受资金调度影响。下一步改进措施：一是加快项目资金支付力度；二是积极与财政部门衔接调度资金。项目绩效自评情况：良。

4.“省级第一批衔接资金+项目管理费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为550000元,执行数为550000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成项目管理费主要用于衔接资金支持项目的前期规划、勘查、设计、评审、招标、监理、公告公示、验收评估等与项目相关的支出。。发现的主要问题及原因：无项目绩效自评情况：优秀。

5.“2024年武山县第一次全国自然灾害综合风险普查县级预算内资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为8200元,执行数为8200元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成该项目为通过开展武山县第一次全国自然灾害综合风险普查，全面掌握我县山洪灾害主要致灾信息，重要承载信息，历史山洪灾害信息，重点风险隐患情况，查明区域内水旱灾害防御工作水平，以调查为基础，评估为支撑，客观认识当前我县水旱灾害防御现状，为有效提高全县水旱灾害防御工作，保障全县经济运行可持续发展提供强有力的灾害风险信息和科学依据。发现的主要问题及原因：无，项目绩效自评情况：优秀。

6.“水利事业专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1737134.63元,执行数为1737134.63元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高自收自支人员工作积极性，保障单位110名自收自支人员工资待遇水平，维护单位稳定。发现的主要问题及原因：无，项目绩效自评情况：优秀。

7.“洛门镇渭北蔬菜种植基地渠道衬砌配套项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为31283.56元,执行数为31283.56元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障洛门镇渭北蔬菜种植基地渠道衬砌配套项目顺利建设完工。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

8.“水务局2024年省级驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80000元,执行数为80000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年驻村帮扶工作队经费，水务局项目涉及村个数共为4个，驻村帮扶队员8人，安排资金8万元。主要用于帮扶队工作人员补助发放。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

9.“驻村帮扶工作队员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为48000元,执行数为48000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年驻村帮扶工作队经费，水务局项目涉及村个数共为4个，驻村帮扶队员8人，安排资金4.8万元。主要用于帮扶队工作人员补助发放。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

10.“2024年农村供水水质监测中心运行管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展水质检测日常监测26项，及抽检工作。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

11.“2024年中央财政水利发展资金-害堤动物防治（堤防）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为109200元,执行数为109200元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面查清白蚁等害堤动物活动情况：通过现场核查，全面查清白蚁等害堤动物的活动情况、种类、危害程度，以及水利工程是否遭受白蚂蚁等害堤动物活动的危害或存在活体。这有助于及时发现并消除白蚁等动物对水利工程的危害。及时消除蚁患风险：通过应急整治，及时消灭白蚁等动物，消除蚁患等潜在风险，确保水利工程的安全运行。同时，还需要建立闭环销号管理，确保整治工作的有效性和持续性。在实施应急整治时，需要科学组织开展应急防治，抓紧采取灭治、销险等治理措施。建立长效防治机制：坚持预防为主、综合治理，加大白蚁等害堤动物防治投入力度，并结合工程日常巡查及维修养护，定期开展隐患排查整治，这样可以有效地防止白蚁等害堤动物的滋生。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

12.“2024年中央财政水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.61分。项目全年预算数为280000元,执行数为229924.41元,完成预算的82.11%。项目绩效目标完成情况：山洪灾害防治设施维修养护项目实施可有效保障山洪灾害预警系统正常运行，及时预警，提高应对自然灾害预警能力，有效保障人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

13.“2023年中央水利发展资金-山洪灾害防治设施维修养护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20058.53元,执行数为20058.53元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护自动监测站点58套，监测预警平台网络设备25项，预警广播166套。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

14.“安排-鸳鸯镇广济渠节水灌溉及农业产业配套项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为420134.04元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：保障鸳鸯镇广济渠节水灌溉及农业产业配套项目顺利完工。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，主要原因是年末支付受资金调度影响。下一步改进措施：一是加快项目资金支付力度；二是积极与财政部门衔接调度资金。项目绩效自评情况：良。

15.“2023年中央水利发展资金-节水补助-甘财农[2022]111号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为85000元,执行数为85000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成计划用水率达到100%，农业灌溉用水计量率达到80%以上，工业用水计量率达到100%，规模以上工业企业(年主营业务收入在2000万元以上)用水计量率必须达到100%，节水型企业建成率达到50%以上，农业水价综合改革实际面积100%完成。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

16.“2024年中央财政水利发展资金-山洪灾害防治-甘财农[2023]132号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为460000元,执行数为414000元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成山洪灾害防治非工程措施及群测群防体系建设，对武山县25个自动雨量站和1个自动水位站进行改造升级，提高站点建设标准质量，满足水文监测站技术要求，最终将数据共享至省级平台；同时对4个自动雨量站增设卫星信道。并补充群测群防体系建设，现地预警设施设备5套（补充简易雨量报警器5套），手摇报警器5套，铜锣5套，口哨5套；预案修订：县级1个，乡镇15个，行政村53个，演练3场次，宣传/培训。提升山洪灾害预警能力，保障人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

17.“渭河武山县洛门镇刘坪至宋庄段堤防工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.1分。项目全年预算数为2900000元,执行数为2900000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建堤防529m，项目实施后可保障871人、67亩土地度汛安全。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

18.“山丹镇吊沙沟任山、阳山两村入口段堤防水毁修复工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为107840元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：山丹镇吊沙沟任山、阳山两村修建M10砂浆砌块石堤防689米，疏浚河道296米。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，主要原因年末支付受资金调度影响。下一步改进措施：一是加快项目资金支付力度；二是积极与财政部门衔接调度资金。项目绩效自评情况：良。

19.“2024年省级水利发展资金-农业水价综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.54分。项目全年预算数为970000元,执行数为41000元,完成预算的4.22%。项目绩效目标完成情况：完成以农业水价综合改革为总揽，推进灌区水权制度改革建设，结合落实最严格的水资源管理制度，以节约用水管理要求实行计划用水，批复下达的用水计划即为水权使用权。武山县按照全县用水总量控制指标和各行业用水计划，进而明确4处灌区用水总量，灌区管理单位依据已经下达的用水总量计划，继续依法向灌区内村和用水大户下达年度用水计划，各村、各用水大户按照下达的用水计划合理配置使用水资源。若有用水户有水权转让意向，可以向批复下达单位依次申请调配。通过这一系列制度的建立，基本建立健全了灌区水权管理、水权转让制度体系，促进水权得到社会普遍认可，实现水权转让日常化。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，主要原因一是项目资金下达较迟；二是年末支付受资金调度影响。下一步改进措施：一是加快项目资金支付力度；二是积极与财政部门衔接调度资金。项目绩效自评情况：良。

20.“武山县城区第二水源工程缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1000000元,执行数为1000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成武山县城区第二水源项目规划供水范围涉及城区10.1万人，日供水量6840立方米，该项目于2019年3月开工，2019年6月底完成建设任务。工程审定投资3651.71元，到位资金3228.04万元，缺口资金423.67万元，申请安排资金解决缺口资金，减轻中小企业负担，顺利完成项目竣工验收。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

21.“2024年农村饮水安全工程管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1000000元,执行数为1000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障农村安全饮水管理站17处，2024年村级供水管网维修，满足农村用水居民生活饮用水需求，提升供水保障能力，和突发情况处置能力。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

22.“2023年水利工程项目建设补助资金-榆盘片农村饮水提升工程建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.3分。项目全年预算数为992867.17元,执行数为228000元,完成预算的22.96%。项目绩效目标完成情况：农村饮水改造工程1个，解决武山县榆盘镇关儿、钟楼、鲁班3个行政村727户3263人的饮水安全问题，改善村民生活条件，提升供水服务水平。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，主要原因一是项目资金下达较迟；二是年末支付受资金调度影响。下一步改进措施：一是加快项目资金支付力度；二是积极与财政部门衔接调度资金。项目绩效自评情况：优秀。

23.“2024年中央财政水利发展资金-农业水价综合改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.36分。项目全年预算数为2070000元,执行数为1400000元,完成预算的67.63%。项目绩效目标完成情况：完成以农业水价综合改革为总揽，推进灌区水权制度改革建设，结合落实最严格的水资源管理制度，以节约用水管理要求实行计划用水，批复下达的用水计划即为水权使用权。武山县按照全县用水总量控制指标和各行业用水计划，进而明确4处灌区用水总量，灌区管理单位依据已经下达的用水总量计划，继续依法向灌区内村和用水大户下达年度用水计划，各村、各用水大户按照下达的用水计划合理配置使用水资源。若有用水户有水权转让意向，可以向批复下达单位依次申请调配。通过这一系列制度的建立，基本建立健全了灌区水权管理、水权转让制度体系，促进水权得到社会普遍认可，实现水权转让日常化。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

24.“武山县水务局2024年自收自支人员社会保险缴费县级配套”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为624301.36元,执行数为624301.36元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成武山县水务局现有110名自收自支人员，社会保险缴费单位部分无经费保障，申请专项解决，按时缴纳，以提高单位人员工作积极性。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

25.“2023年重点流域水环境综合治理中央基建投资-山丹河可持续发展工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.1分。项目全年预算数为36580000元,执行数为33159167.40元,完成预算的90.64%。项目绩效目标完成情况：新建生态沟渠0.971公里，生态护岸8.638公里，步道15.686公里，护栏16.271公里，涵管3座，防冲坎16座，新建及修复堤防2.671公里。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

26.“中央基建投资渭河天水市武山县牛庄大桥治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为769340.03元,执行数为769340.03元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障渭河天水市武山县牛庄大桥治理工程顺利完工。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

27.“水安全保障工程专项中央基建投资榜沙河武山县防洪治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.48分。项目全年预算数为3628461.09元,执行数为536646.37元,完成预算的14.78%。项目绩效目标完成情况：完成保障榜沙河武山县防洪治理工程顺利完工。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，主要原因剩余资金为项目尾款，待审计结论出台后支付。下一步改进措施：加快项目后续审计验收进进度。项目绩效自评情况：良。

28.“武山县嘴头乡管沟山洪沟防洪治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.73分。项目全年预算数为9300000元,执行数为9053108.98元,完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况：完成新建防洪堤防5.592公里，防冲肋墙3道，治理河长4.9公里，工程实施后可保障0.2056万人度汛安全。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

29.“武山县西部城乡供水保障工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.14分。项目全年预算数为2585949.57元,执行数为2468042.02元,完成预算的95.44%。项目绩效目标完成情况：完成项目改造户内设施1.2万套，更换改造输水管线15公里，建阀门井45座，解决滩歌等5个乡镇30个行政村1.02万户4.59万人在特别干旱年份用水危机的问题。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

30.“渭河武山段天局至赵坪堤防工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13900000元,执行数为13900000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成治理河长2.6km，新建堤防2.6km，项目实施后可保障2870人、380亩土地度汛安全。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

31.“2023年第二批新增政府专项债券-武山县西部城乡供水保障工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为46000000元,执行数为39122563.82元,完成预算的85.04%。项目绩效目标完成情况：完成新建水利工程设施数量3处，武山县西南山区水源地补充水源工程；武山县桦林镇高河水源地补充水源工程；武山县西北部水源地补充水源工程，主要解决山丹、马力、高楼、桦林、鸳鸯、滩歌等5个供水站7乡镇49个行政村2.02万户9.09万人在特别干旱年份用水危机的问题。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

32.“武山县南河灌区续建配套与节水改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为4500000元,执行数为4255908.73元,完成预算的94.57%。项目绩效目标完成情况：完成南河灌区提升改造渠首闸室工程1座，东干渠提升改造4781米，新建明渠流量监测点5处，渠道视频监控点5处，项目实施后，农业综合产值达到12364万元，增加2373万元；每亩新增灌溉效益4746元。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

33.“省级衔接资金-农村供水保障项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为80427.22元,执行数为80427.22元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建农村供水工程3处。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

34.“2024年水利事业专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.89分。项目全年预算数为6262865.37元,执行数为6193323.92元,完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况：完成武山县水务局现有110名自收自支人员，经费无保障，申请专项预算解决。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

35.“2022年重点流域水环境综合治理建设中央基建投资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.47分。项目全年预算数为1828478.60元,执行数为1549371.94元,完成预算的84.73%。项目绩效目标完成情况：完成保障大南河杨河段可持续发展项目实施完工。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

36.“2022年水利工程项目建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.6分。项目全年预算数为1716316.21元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成保障鸳鸯安家沟等排洪沟治理项目顺利实施。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，主要原因剩余资金为工程尾款，待审计结论出台后支付。下一步改进措施：加快项目审计验收进度。项目绩效自评情况：良。

37.“武山县榜沙河防洪治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.84分。项目全年预算数为90400000元,执行数为90400000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成治理河长26.53km，新建堤防26.53km，其中：干流新修堤防9.98km；支沟新修堤防16.55km，工程实施可保障1.64万人9512亩耕地度汛安全。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

38.“武山县龙台镇上河峪沟山洪沟防洪治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.73分。项目全年预算数为9400000元,执行数为9145986.56元,完成预算的97.29%。项目绩效目标完成情况：完成新建防洪堤防4.389公里，防冲肋墙6道，治理河长4.7公里，工程实施后可保障0.3767万人度汛安全。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

39.“2024年中央财政水利发展资金-农村饮水工程维修养护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.93分。项目全年预算数为2530000元,执行数为2461029.79元,完成预算的97.27%。项目绩效目标完成情况：完成武山县2024年农村饮水养护工程拟将鸳鸯供水站、西南部供水站等17个供水站区域管网漏水、破损管道及闸阀井进行更换改造或新建，对损坏闸阀及井盖更换，彻底解决17个供水站由于管道老化等原因造成的供水不稳定问题。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

40.“武山县玉林沟山洪沟防洪治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.50分。项目全年预算数为1523689.68元,执行数为1523689.68元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建堤防9.4公里；2023年9月底完成建设任务。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

41.“武山县渭河支流山丹河可持续发展工程配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.00分。项目全年预算数为108363.71元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：武山县渭河支流山丹河可持续发展工程，在山丹河流域的山丹河、白马河清理河道垃圾9.76公里，新建生态护岸4.577公里，生态沟渠7.1公里，生态步道10.36公里，护栏9.47公里。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，主要原因该资金为项目县级配套资金，待审计结论出台后按需支付。下一步改进措施：加快项目建设进度，争取项目早日建成，发挥效益。项目绩效自评情况：良。

42.“渭河武山段堤防维修加固工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为33800000元,执行数为33800000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成治理河道总长10.6km，新建堤防0.96km，基础加固12.4km，工程实施后可保障1.95万人、118亩耕地度汛安全。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

43.“武山县付门至安咀段堤防工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为13000000元,执行数为13000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成治理河长2940m，新建堤防2940m，项目实施后可保障治理范围内1185人、295亩耕地安全度汛。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

44.“重点流域水环境中央基建投资预算”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.47分。项目全年预算数为3408212.25元,执行数为1183105.03元,完成预算的34.71%。项目绩效目标完成情况：保障鸳鸯至桦林可持续发展项目实施完工。发现的主要问题及原因：项目预算执行率低，主要原因年末支付受资金调度影响。下一步改进措施：一是加快项目资金支付力度；二是积极与财政部门衔接调度资金。项目绩效自评情况：优秀。

45.“渭河武山段生态环境综合治理一期工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.7分。项目全年预算数为65620000元,执行数为50521197.54元,完成预算的77.02%。项目绩效目标完成情况：完成渭河武山段生态环境综合治理一期工程，项目计划实施生态堤防工程2处，生态排洪渠工程1处，污水收集管网3处。项目实施后可有效防止水土流失，归顺河道，提高河道行洪能力，优化生态环境。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

46.“武山县渭川灌区节水配套改造工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.04分。项目全年预算数为20858629.47元,执行数为12603932.01元,完成预算的60.42%。项目绩效目标完成情况：完成改造渠首工程4座，渠道管理房4座，输配水工程93.8公里，信息化管理量水堰47座，监测点73座，自动化系统4套。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

47.“2023年中央水利发展资金-中型灌区节水改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.07分。项目全年预算数为119799.33元,执行数为33000元,完成预算的27.54%。项目绩效目标完成情况：武山县南河灌区续建配套与节水改造项目，干渠改造19.554km，支渠改造5.998km，排水渠改造1.501km，渠系建筑物改造608座，新建量水设施5处。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

48.“2023年水安全保障工程专项（第一批）中央基建投资-渭河武山县洛门镇刘坪至宋庄段堤防工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.66分。项目全年预算数为5617197.98元,执行数为4885452.02元,完成预算的86.97%。项目绩效目标完成情况：完成洛门镇刘坪、石岭、宋庄3村实施新建堤防2699米，工程设计防洪标准10年一遇。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度组织对“武山县付门至安咀段堤防”“武山县龙台镇上河峪沟山洪沟防洪治理”等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出177200000元。重点绩效评价结果详见附件3。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。