前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

武山县水务局为县政府工作部门。主要职能是贯彻执行中央、省、市水利政策法规，负责全县水资源的合理开发，编制全县水利发展战略、中长期规划。负责水利行业供水和乡镇供水，组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，全县梯田建设、小流域治理和水行政执法工作。承担全县农业灌溉、农村供水及堤防工程的建设管理，抗旱防汛指挥部日常工作及水利突发公共事件的应急管理等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位下设5个内设机构。办公室（行政审批股）、水政水资源办公室、水利工程建设与安全管理股、农村供水管理股、水旱灾害防御股。（二）参照公务员法管理单位

单位无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

2个服务中心：县水利工程建设服务中心、县城乡供水服务中心。2个站所：县水土保持站、河道和水资源事务工作站，独立核算单位3个。三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算3049.65万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2026年收入预算3049.65万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3049.65万元，占100%；

（二）支出预算

2026年支出预算3049.65万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出2749.65万元， 占90.16%；项目支出300万元，占9.84% 。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出3049.65万元，包括：社会保障和就业支出149.27万元、医疗卫生与计划生育支出51.99万元、农林水支出2753.59万元、住房保障支出94.80万元。（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出2749.65万元，比2025年预算增加1526.06万元，增长124.72 %，增长的主要原因是：1.单位人员工资2025年普调；2.财政管理人员107人纳入2026年基本支出预算管理。

其中：人员经费支出2607.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出141.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算300万元，比2025年预算减少742万元，减少71.21 %，减少的主要原因是县级财政减少水利部门投资规模。

其他项目1个，主要是项目武山县西梁灌区农田水利高效节水灌溉PPP项目2025-2026年政府可行性缺口补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）行政单位离退休（ 项）2026年预算数为20.35万元， 与 2025 年预算持平， 主要原因是县级预算持续加大离退休人员经费预算保障；社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）事业单位离退休（ 项）2026年预算数为0.43万元， 比 2025 年预算增加0.43万元， 主要原因是县级预算持续加大离退休人员经费预算保障；社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2026 年预算数为122.26万元， 比 2025 年预算增加7.87万元， 主要原因是单位在职人员工资普调，配套养老保险增加；社会保障和就业支出（ 类）其他社会保障和就业支出（ 款）其他社会保障和就业支出（ 项）2026 年预算数为6.23万元，比 2025 年预算增加0.39万元， 主要原因是单位遗属精退人员较2025年初增加1人，经费预算增加；

2.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）行政单位医疗（ 项）2026年预算数为50.13万元， 比 2025 年预算增加3.26 万元， 主要原因是单位人员工资普调增加，社会保险配套相应增多；卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）公务员医疗补助（ 项）2026年预算数为1.86万元，比 2025 年预算增加0.16万元， 主要原因是单位公务员医疗保险单独预算，社会保险配套相应增多；

3.农林水支出（ 类）水利（ 款）行政运行（ 项）2026年预算数为2453.59万元， 比 2025年预算增加1508.13万元， 主要原因是1.单位人员工资2025年普调；2.财政管理人员107人纳入2026年基本支出预算管理；农林水支出（ 类）水利（ 款）水利工程建设（ 项）2026年预算数为300万元， 比 2025年预算增加300万元， 主要原因是县级财政加大对水利工程建设及后续运行维护、项目效益发挥支出。

4.住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2026年预算数为94.80万元， 比 2025 年预算增加5.82万元， 主要原因是2025年工资普调后重新核定住房公积金县级配套预算；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.5万元，与2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平。。

2.公务接待费 0.5万元，与2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费0万元），与2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费10.91万元，较2025年预算增加0.67万元，增长6.54%，增长的主要原因是2025年单位无培训费支出，2026年举办培训预留经费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费141.75万元，较2025年预算增加4.86万元，增长3.5%，增长的主要原因是2026年县级年初预算工会经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额8.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购服务预算6万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为388.22万元。其中：办公用房2100平方米，价值231万元。预算单位无公务用车。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约2.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。与2025年预算持平。

（二）非税收入情况

2026年本部门/单位涉及非税收入，2026年计划征收100万元。其中：中央（省级）批准设立3个，主要是水费、水资源费（2024年度以前清缴）等。

（三）重点项目情况

项目名称：武山县西梁灌区农田水利高效节水灌溉PPP项目2025-2026年政府可行性缺口补助资金

1、项目概况：武山县西梁灌区农田水利高效节水灌溉PPP项目已于2025年5月16日投入运行，本次安排专项资金用于该项目2025年至2026年间项目投资贷款还本付息工作，项目实施后可保障武山县城关、洛门、四门3个乡镇4.16万亩农田灌溉需求，保障已建项目运行期内良性运行，减轻投资企业负担。

2、立项依据：武政函字[2020]18号

3、实施主体：武山县水务局

4、实施周期：2025年-2026年

5、实施计划：专项资金用于项目2025年至2026年间项目投资贷款还本付息工作。

6、年度预算安排：300万元

7、预期总体目标：项目实施后可保障武山县城关、洛门、四门3个乡镇4.16万亩农田灌溉需求，保障已建项目运行期内良性运行，减轻投资企业负担。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目69个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目32个，占单位项目的100 %。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目65个，完成率为94 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：个别项目资金预算执行率较低，资金支付周期较长。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 70个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出69个，转移支付项目36个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：自评报告按照各级部门要求及时公开、按时报送相关资料。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.74万元，2026年度减少部门预算项目5个，压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

武山县水务局

2026年1月28日

附件：1.武山县水务局2026年单位预算公开表

          2. 武山县水务局2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表