按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
武山县水务局为县政府工作部门。主要职能是贯彻执行中央、省、市水利政策法规，负责全县水资源的合理开发，编制全县水利发展战略、中长期规划。负责水利行业供水和乡镇供水，组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，全县梯田建设、小流域治理和水行政执法工作。承担全县农业灌溉、农村供水及堤防工程的建设管理，抗旱防汛指挥部日常工作及水利突发公共事件的应急管理等工作。
二、机构设置
我单位下设5个内设机构，2个服务中心，2个站所。5个内设机构：办公室（行政审批股）、水政水资源办公室、水利工程建设与安全管理股、农村供水管理股、水旱灾害防御股，2个服务中心：县水利工程建设服务中心、县城乡供水服务中心。2个站所：县水土保持站、河道和水资源事务工作站，独立核算单位3个。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年预算收入18145.89万元，比2021年预算增加14758.49万元，增长335%，增长主要原因是：列支项目投资增加。其中：一般公共预算收入11512.00万元,政府性基金预算收入6633.89万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算18145.89万元，比2021年预算增加14515.18万元，增长299%。增长的主要原因是：当年收入增加。包括：
1.一般公共服务0万元。
2.社会保障和就业支出43.49万元。
3.节能环保支出支出2820万元。
4.农林水支出8646.63万元。
5.灾害防治及应急管理支出1.88万元。
6.其他支出6633.89万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出11512.00万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出847.50万元，其中人员经费791.50万元，公用经费56万元。比2021年预算增加41万元，增长273%，增长的主要原因是县财政加大人员经费投入，人员工资正常增资。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算10664.50万元，比2021年预算增加8424.08万元，增长362%，增长的主要原因是年初预算项目增加。其中：
1.其他运转类项目2个，分别是：水利事业专项、河长制办公室工作经费。
2.信息建设类项目1个，分别是：山洪灾害系统运行维护经费。
3.特定目标类5个，分别是：渭河邱家峡至牛庄大桥治理工程、渭河城区段综合治理工程、榜沙河防洪治理工程等。
五、政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算拨款项目支出预算6633.89万元，比2021年预算增加6633.89万元，增长100%，增长的主要原因是年初预算政府性基金项目增加。主要项目是：引洮供水武山县城区及洛门供水工程等。
六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况
2022年“三公”经费预算0.38万元，与2021年持平。其中：公务接待费0.38万元，与2021年预算持平，主要原因是：单位严格公务接待费用支出。
（二）培训费情况
培训费0万元，与2021年预算持平。
（三）机关运行费情况
机关运行经费0万元，与2021年预算持平。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2022年政府采购预算总额38万元，其中：政府采购货物预算28万元，政府采购服务预算10万元。
（二）非税收入情况
2022年本部门共有3个项目涉及非税收入，计划征收2710万元。
（三）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为357.81万元。其中办公用房2100平方米，价值230万元；共有公务用车0辆，价值0万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产38万元，主要为政府性物资储备等，已列入政府采购预算。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计8个，涉及财政支出18145.89万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出11512万元；政府性基金预算项目2个，涉及财政支出6633.89万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
八、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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