一、单位基本概况
（一）主要职能
武山县水务局为县政府工作部门。主要职能是贯彻执行中央、省、市水利政策法规，负责全县水资源的合理开发，编制全县水利发展战略、中长期规划。负责水利行业供水和乡镇供水，组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，全县梯田建设、小流域治理和水行政执法工作。承担全县农业灌溉、农村供水及堤防工程的建设管理，抗旱防汛指挥部日常工作及水利突发公共事件的应急管理等工作。
（二）机构设置情况
我单位下设5个内设机构，2个服务中心，2个站所。5个内设机构：办公室（行政审批股）、水政水资源办公室、水利工程建设与安全管理股、农村供水管理股、水旱灾害防御股，2个服务中心：县水利工程建设服务中心、县城乡供水服务中心。2个站所：县水土保持站、河道和水资源事务工作站，独立核算单位3个。
二、武山县水务局2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为25862.23万元，其中：
1.财政拨款收入25862.23万元，为财政资金。较2020年度决算数减少4440.78万元，下降14.65%，主要原因是上级专项资金减少 。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2021年度决算数减少63.99万元，下降100%，主要是盘活存量资金安排项目减少。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余3.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，武山县水务局支出为32089.00万元。其中：
基本支出2209.66万元，较2020年度决算数增加301.57万元，增长15.80%，主要原因是人员工资普调。
项目支出29879.34万元，较2020年度决算数增加7491.02万元，增长33.46%，主要原因是建设项目进度加快；以前年度续建项目基本扫尾完工。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，武山县水务局财政拨款收入总计25962.23万元，与上年相比减少4440.78万元，降低14.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入16016.12万元，与上年相比增加857.78万元，增长5.66%；政府性基金预算财政拨款收入9846.11万元，与上年与上年相比减少5234.57万元，下降34.71%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，武山县水务局一般公共预算财政拨款支出总计16167.36万元，与上年相比增加156.23万元，增长11.72%；完成年初预算547%，决算数大于预算数的主要原因：上级专项资金安排项目投资增多。其中：
1.一般公共服务支出0万元。
2.公共安全支出0万元。
3.教育支出0万元。
4.社会保障和就业支出16.42万元，主要用于退休人员经费，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增资。
5.农林水支出16068.37万元万元，主要用于各项水利事务支出，完成年初预算620%，决算数大于预算数的主要原因下半年国家水利投资增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
武山县水务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2209.66万元，其中：
1.人员经费2179.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费30.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0.39万元，决算0.39万元，完成年初预算100%，主要原因：1.车辆由县机关服务中心统一调拨使用；2.单位严控三公经费支出和公务接待。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年持平。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，与上年持平。
2021年我单位公务用车运行费0万元，与上年持平。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0.39万元，与上年持平。
其中国内公务接待共4批次，接待人次68人次，较上年下降12%。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出30.37万元，比 2020年减少2.85万元，下降8.63%。主要原因是：单位严格控制机关运行费用支出。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额7.56万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.30万元。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金137万元。共组织对农村安全饮水管护费等18个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1988.61万元。
根据年初设定的绩效目标，山洪预警系统运行维护费项目自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效有效避免或减少自然灾害造成人员伤亡，减少受灾人口；二是及时预警，减少人民群众生命财产损失。
农村安全饮水管护费项目自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对全县基层供水站管网春、冬各检修一次。对损毁管网日常维修，保障正常供水。主要问题是：由于农村供水工程涉及范围广、地势复杂、管线长、群众自觉缴纳水费意识淡薄等原因，造成工程管护经费短缺，希望财政在维修经费方面能够大力支持，以保障全县农村供水工程的长效运行。
渠道治理项目自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5元，完成预算的100%。主要产出和效果：清运渠道垃1200立方。
自然灾害应急项目自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：受损基础设施恢复建设；防汛物资储备。
农村供水水质检测经费自评得分100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证农村供水常态化抽检；水质检测资料整理。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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