按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
武山县水务局为县政府工作部门。主要职能是贯彻执行中央、省、市水利政策法规，负责全县水资源的合理开发，编制全县水利发展战略、中长期规划。负责水利行业供水和乡镇供水，组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，全县梯田建设、小流域治理和水行政执法工作。承担全县农业灌溉、农村供水及堤防工程的建设管理，抗旱防汛指挥部日常工作及水利突发公共事件的应急管理等工作。
二、机构设置
我单位下设5个内设机构，2个服务中心，2个站所。5个内设机构：办公室（行政审批股）、水政水资源办公室、水利工程建设与安全管理股、农村供水管理股、水旱灾害防御股，2个服务中心：县水利工程建设服务中心、县城乡供水服务中心。2个站所：县水土保持站、河道和水资源事务工作站，独立核算单位3个。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算8067.18万元，包括：一般公共预算收入8067.18万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算减少10078.71万元，下降54 %，下降的主要原因是：上级专项资金未下达，县本级安排项目减少。
（二）支出预算
2023年支出预算8067.18万元，比2022年预算减少10078.71万元，下降54%，下降的主要原因是：上级专项资金未下达，县本级安排项目减少。包括：
1. 社会保障和就业支出137.62万元。
2. 卫生健康支出52.98万元。
3. 节能环保支出2439.93万元。
4. 农林水支出5343.64万元。
5. 住房保障支出93.01万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出8067.18万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出1385.86万元，比2022年预算增加538.36万元，增长63 %，增长的主要原因是养老等社会保险配套支出及奖励金资金支出列入预算基本支出统筹范围、人员正常增资。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出6681.31万元，比2022年预算减少3983.19万元，下降37 %，下降的主要原因是：上级专项资金未下达，县本级安排项目减少。其中：
1.保障运转经费3个，主要是：河长制办公室专项经费、水利事业专项、农村供水水质检测中心运行管理经费。
2.其他项目17个，主要是：洛门镇渭北蔬菜种植基地渠道衬砌配套项目等项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平。
2.公务接待费0.7万元，比2022年预算增加0.3 万元，增长70 %，增长的主要原因是：2023年上级部门检查工作预计增多，经费预留。
3.公务用车购置及运行维护费 0万元，与2022年预算持平。
4.培训费11.62万元，比2022年预算增加11.62 万元，增长100%，增长的主要原因是为年内举行培训工作做经费预留。
5.会议费0万元，与2022年预算持平。
6.机关运行经费 0万元，与2022年预算持平。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年持平。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入822万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额23.4万元，其中：政府采购货物预算10.1万元，政府采购服务预算13.3万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为357.81万元。其中：办公用房2100平方米，价值230万元。单位无公务用车。单价20万元以上的设备价值 0万元。2023年度拟购置固定资产总额10.1万元，主要为办公设备及政府物资储备等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：重点流域水环境治理工程
2.项目实施主体：武山县水务局
3.实施周期及计划：1年
4.年度预算安排：1038万元
5.项目概况：拟在杨河镇开展水环境治理项目。
6.项目总目标：治理河长、新修堤防。
7.项目立项依据：甘财建[2022]115号。
8.项目绩效：新建水利工程设施1处。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及20个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括20个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目20个，涉及财政支出6550.97万元，其中：一般公共预算项目20个，涉及财政支出6550.97万元；2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
