2022年度
武山县农业农村经济服务中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
武山县农业农村经济服务中心的主要职能是负责全县面向农民收费等农民负担的监督管理工作;负责农村土地承包经营及农业承包合同的监督管理工作;负责农民专业合作经济组织建设;负责农村业务会计的培训、审计等工作。
二、机构设置
武山县农业农村经济服务中心为副科级全额拨款事业单位。单位核定编制13人，年初实有11人，年末实有11人。
第二部分 2022年度部门决算表
2022年度部门决算表见附件1。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1555.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加922.43万元,增长145.67%,主要原因是2022年项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1555.65万元,其中：财政拨款收入420235.99万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1555.65万元,其中：基本支出166.98万元,占10.73%；项目支出1388.67万元,占89.27%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1555.65万元。与上年相比,各增加922.43万元,增长145.67%。主要原因是2022年项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1555.65万元,较上年决算数增加922.43万元,增长145.67%。主要原因是2022年项目增加。
1．社会保障和就业支出年初预算数为1.09万元,支出决算为1.09万元,完成年初预算的100%。
2．农林水支出年初预算数为91.14元,支出决算为1554.57万元,完成年初预算的17.06%,决算数大于预算数的主要原因是2022年项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166.98万元。其中：
人员经费156.48万元,较上年决算数增加71.26万元,增长83.62%,主要原因是人员变动。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费10.5万元,较上年决算数增加8.5万元,增长425%,主要原因是经费增多。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、取暖费。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度机关运行经费支出0万元。
本年度会议费支出0万元,本年度培训费支出0万元。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计9.61万元,其中：政府采购货物支出9.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额9.61万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款事业单位,我单位无“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因为我单位属于全额拨款事业单位,我单位无“三公”经费。较上年决算数减少0万元,下降0%的主要原因为我单位属于全额拨款事业单位,我单位无“三公”经费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因为我单位属于全额拨款事业单位,我单位无“三公”经费，较上年决算数减少0万元,下降0%的主要原因为我单位属于全额拨款事业单位,我单位无“三公”经费。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因为我单位属于全额拨款事业单位,我单位无“三公”经费，较上年决算数增加0万元,增长0%主要原因为我单位属于全额拨款事业单位,我单位无“三公”经费。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因为我单位属于全额拨款事业单位,我单位无“三公”经费，较上年决算数减少0万元,下降0%主要原因为我单位属于全额拨款事业单位,我单位无“三公”经费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十三、其他需要说明的情况
无
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金1371万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“撂荒地整治奖补项目”“农村集体产权制度改革试点经费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门2022年度一般公共预算项目支出绩效评价结果均为优秀。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映“撂荒地整治奖补项目”“农村集体产权制度改革试点经费”等7个项目绩效自评结果。1.撂荒地整治奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为731万元,执行数为731万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县撂荒地整治3.66万亩。未发现问题。2.农村集体产权制度改革试点经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县农村集体产权制度改革政策培训、调研交流、档案归整。未发现问题。3.农民专业合作社能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县7家新型经营主体进行奖补，受益村数达16个。未发现问题。4.农业生产发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县冬小麦种植2万亩。未发现问题。5.武山县天明种植专业合作社培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对合作社带动能力强的新型经营主体进行奖补。未发现问题。6.县级示范性经营主体培育奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县2022年认定的25家新型经营主体进行奖补。未发现问题。7.县级示范性经营主体培育奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训合作社负责人和村股份经济合作社负责人150人。未发现问题。
(三)部门绩效评价结果
部门绩效评价结果见附件2。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
