2022年度
武山县种子管理站部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
武山县种子管理站的主要职能是贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章；编制农作物种子发展规划，区域试验、示范、繁育推广计划，发布信息；负责农作物品种管理；配合上级种子管理部门核发、管理农作物种子生产、经营许可证，办理种子经营委托代销证书，完成作物品种备案登记管理，监督农作物种子生产、经营活动和组织好种子质量抽检；培训农作物种子专业技术人员和管理人员。
二、机构设置
武山县种子管理站为副科级全额拨款事业单位。单位核定编7人，年初实有9人，年末实有9人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表 (见附件1)
二、收入决算表 (见附件1)
三、支出决算表 (见附件1)
四、财政拨款收入支出决算总表 (见附件1)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (见附件1)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (见附件1)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (见附件1)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (见附件1)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 (见附件1)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为581.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加198.23万元,增长51.69%,主要原因是项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计581.74万元,其中：财政拨款收入581.74万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计581.74万元,其中：基本支出63.06万元,占10.84%；项目支出518.68万元,占89.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为581.74万元。与上年相比,各增加198.23万元,增长51.69%。主要原因是项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出581.74万元,较上年决算数增加198.23万元,增长51.69%。主要原因是项目资金的增加。
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目没有年初预算。
2．农林水支出年初预算数为65.90万元,支出决算为561.74万元,完成年初预算的852.41%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出63.06万元。其中：
人员经费58.89万元,较上年决算数增加29.81万元,增长102.51%,主要原因是人员经费的增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费4.17万元,较上年决算数增加2.37万元,增长131.83%,主要原因是公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮政费、取暖费、差旅费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出10.00万元,较上年决算数减少10.63万元,下降51.53%,主要原因培训经费的减少。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出合计433.41万元,其中：政府采购货物支出433.23万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额433.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额433.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0万元,增长0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0万元,增长0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十三、其他需要说明的情况
无
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金518.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映榆盘梁马铃薯良种繁殖基地建设项目、结转-甘财农[2021]98号\2021年省级现代丝路寒旱农业发展资金、结转-甘财农[2021]14号\2021年中央农业生产发展资金高素质农民培训、结转-甘财农[2021]60号\2021年度第4-7批省级科技计划专项资金、种植技能培训项目等5个项目绩效自评结果。这5个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，认真完成榆盘梁马铃薯良种繁殖基地建设项目绩效，年初预算数425万元，建成榆盘、咀头、高楼、桦林、鸳鸯5个马铃薯标准化种植基地，对集中连片种植区域内的新型经营主体、村级股份经济合作社、种植农户按照每亩500元的标准进行种子补贴，共计补贴面积0.85万亩，执行率100%，指标得分100分，综合评价优秀；结转-甘财农[2021]98号\2021年省级现代丝路寒旱农业发展资金项目年初预算数5万元，执行率100%，指标得分100分，综合评价优秀；结转-甘财农[2021]14号\2021年中央农业生产发展资金高素质农民培训1.06万元，进行了马铃薯种植能手高素质农民后续追踪培训人数80人，执行率100%，指标得分100分，综合评价优秀；结转-甘财农[2021]60号\2021年度第4-7批省级科技计划专项资金20万元，根据年初设定的绩效目标，完成种植面积526亩，奖补马铃薯种植户500户，执行率100%，指标得分100分，综合评价优秀；种植技能培训项目预算数10万元，对马铃薯种植户培训100人，执行率100%，指标得分100分，综合评价优秀。“三类户”马铃薯种植奖补项目预算数57.62万元，对全县“三类户”种植马铃薯的15个乡镇225个村1086户1152.40亩按照每亩500元的标准进行奖补直补，执行率100%，指标得分100分，综合评价优秀。项目全年预算数为518.68万元,执行数为518.68万元,完成预算的100%。
三、部门绩效评价结果
见附件2
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
