2022年度武山县农机服务中心部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行全县农业机械化发展战略、中长期发展规划,促进农业机械化发展,落实农机惠农政策,引导农民使用新型农机产品；指导农业机械的结构调整及优化，促进各类农业机械的应用和普及，提高全县农业机械化水平；承担农机化新技术新机具的引进、试验、示范、推广组织实施工作；组织开展农机社会化服务、机械化生产和农机抗灾救灾工作，为拖拉机、联合收割机驾驶员技术考核、号牌发放、行驶证和驾驶证办理及年度检审提供服务；协调农机经销企业和农业机械维修网点发展工作,开展农机技术培训、农机职业技术教育工作；参与农机作业用油供应和优惠政策的协调,开展农机节油工作; 负责农机节能技术的推广应用，指导设施农业工程及农田机械化生产；实施农机化信息网络建设, 负责农机化发展的预测、统计、技术培训和信息交流工作；开展农机行业对外经济技术合作与交流， 鼓励、引导和扶持发展农机合作社等多种形式的农机服务组织，开展社会化服务；完成局机关和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
武山县农机服务中心为副科级全额拨款事业单位，加挂武山县农机监理站牌子，隶属于武山县农业农村局。单位核定编制13人，实有13人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位没有相关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位没有相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为414.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加153.13万元,增长58.48%,主要原因是相对比基本收入支出比预算增加，主要原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计414.96万元,其中：财政拨款收入414.96万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计414.96万元,其中：基本支出137.28万元,占33.08%；项目支出277.68万元,占66.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为414.96万元。与上年相比,各增加153.13万元,增长58.48%。主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出414.96万元,较上年决算数增加153.13万元,增长58.48%。主要原因是项目专项资金增加。主要用于以下方面：
农林水支出年初预算数为158.29万元,支出决算为414.96万元,完成年初预算的262.15%,决算数大于预算数的项目专项资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.28万元。其中：
人员经费127.48万元,较上年决算数减少27.86万元,下降17.93%,主要原因是有3名人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费9.80万元,较上年决算数增加6.2万元,增长172.22%,主要原因是经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3.39万元,其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.11万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.13万元,增长134.44%,主要原因是接待次数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，无因公出国（境）费用，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0万元,增长0%。
3.公务接待费全年预算数为0.23万元,支出决算为0.23万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.13万元,增长134.44%,主要原因是接待次数增加。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次23人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金268.59万元,占一般公共预算项目支出总额的95.93%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度00个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2022年中央农机购置补贴资金项目”“2021年中央农业生产发展资金高素质农民培训”“2021年中央农业生产发展资金”“现代丝路寒旱农业发展资金-2022年省级农机购置补贴资金”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出268.59万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,运行情况优秀。
二、绩效自评结果
绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2022年度部门决算中反映“2022年中央农机购置补贴资金项目”“2021年中央农业生产发展资金高素质农民培训”“2021年中央农业生产发展资金”“现代丝路寒旱农业发展资金-2022年省级农机购置补贴资金”等4个项目绩效自评结果。2022年中央农机购置补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为210万元,执行数为210万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。2021年中央农业生产发展资金高素质农民培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.34万元,执行数为0.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。2021年中央农业生产发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.25万元,执行数为18.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。现代丝路寒旱农业发展资金-2022年省级农机购置补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.27分。项目全年预算数为40万元,执行数为29.06万元,完成预算的72.65%，项目绩效目标完成情况：项目已完成。从评价情况来看,4个项目绩效自评均优秀。
三、部门绩效评价结果
见附件2
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.武山县农机服务中心决算公开表.xls
