2022年度
武山县农产品质量安全检测站部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要负责县域内农产品质量安全日常检测和生产基地的检测；农产品质量安全检验检测技术培训、指导、咨询和技术服务工作。
二、机构设置
武山县农产品质量安全检测站为股级全额拨款事业单位，核定事业编制8人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为173.89万元。与上年度相比,收入总计减少3.9万元，减少2.24%，主要原因是人员经费减少；支出总计减少25.96万元,下降12.99%,主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计173.89万元,其中：财政拨款收入173.89万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计173.89万元,其中：基本支出160.89万元,占92.52%；项目支出13.00万元,占7.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为173.89万元。与上年度相比,收入总计减少3.9万元，减少2.24%，主要原因是人员经费减少；支出总计减少25.96万元,下降12.99%,主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出173.89万元,较上年决算数减少25.96万元,下降12.99%。主要原因是项目支出减少。主要用于以下几个方面：2022年省级农产品质量安全监管资金支出8万元，县级农产品质量安全监管专项经费支出5万元。
农林水支出年初预算数为157.36万元,支出决算为173.89万元,完成年初预算的110.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出160.89万元。其中：
人员经费148.29万元,较上年决算数减少14.1万元,下降8.68%,主要原因是机构改革人员减少。
公用经费12.60万元,较上年决算数增加11.0万元,增长687.5%,主要原因是公用经费人均数增加。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计4.34万元,其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购服务支出2.84万元。授予中小企业合同金额4.34万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.34万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于农产品质量安全监测。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.35万元,支出决算为0.35万元,决算数与预算数一致，较上年决算数无增减变化。主要原因是持续贯彻落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费在预算之内。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用：全年预算数为0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数无增减变化。原因是我单位本年度和上年度均无因公出国（境）费用，预决算均为零。
2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数无增减变化。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数无增减变化。公务用车运行维护费全年预算数为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数无增减变化。原因是未预算公务用车购置及运行维护费，预、决算数均为零，与上年比较无增减变化。
3.公务接待费：全年预算数为0.35万元,支出决算为0.35万元,决算数与预算数一致，较上年决算数无增减变化。原因是持续贯彻落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费在预算之内。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022 年度本单位因公出国（境）共计0 个团组，0人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为1辆；2022年度本单位国内公务接待4批次35人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十三、其他需要说明的情况
无。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2022年省级农产品质量安全监管资金”“农产品质量安全监管专项资金”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出13万元。从评价情况来看,两个项目均完成了既定绩效目标，评价结果优秀。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映“2022年省级农产品质量安全监管资金”“农产品质量安全监管专项资金”2个项目绩效自评结果。
(1)2022年省级农产品质量安全监管资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：逐步提升了实验室管理运行能力和检验检测水平，于年底完成了检验检测机构资质认定（CMA）和农产品检验检测机构考核（CATL）“双认证”工作，取得了“CMA”和“CATL”认定考核证书；全年认证“三品一标”农产品5个以上。
(2) 农产品质量安全监管专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对《中华人民共和国农产品质量安全法》进行了宣贯，增强了群众农产品质量安全意识；全年定量检测样品278个，合格率100%；国家、省、市抽检合格率100%；全县没有发生一起重大农产品质量安全事件；群众满意度达85%以上，全县农产品质量安全监管水平不断提升。
(三)部门绩效评价结果
绩效评价表见附件2
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
