2022年度
武山县农业技术推广中心部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
农作物栽培技术、病虫害防治试验、示范、新品种的引进、繁殖、试验、土壤、肥料与节水灌溉技术的试验、示范、开展技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业科学知识。
二、机构设置
武山县农业技术推广站为正科级全额拨款事业单位。单位核定编制18人，年初实有18人，年末实有17人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1942.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加1034.06万元,增长113.81%,主要原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1942.61万元,其中：财政拨款收入1942.61万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1942.61万元,其中：基本支出219.95万元,占11.32%；项目支出1722.67万元,占88.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1942.61万元。与上年相比,各增加1034.05万元,增长113.81%。主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1942.61万元,较上年决算数增加1034.05万元,增长113.81%。主要原因是项目资金增加。主要用于以下几个方面：
农林水支出年初预算数为207.96万元,支出决算为1939.32万元,完成年初预算的932.55%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出219.95万元。其中：人员经费207.51万元,较上年决算数增加84.83万元,增长69.15%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费12.43万元,较上年决算数增加9.03万元,增长265.67%,主要原因是人员经费增加。。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元，本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出4.72万元,较上年决算数增加4.72万元,增长%,主要原因是项目增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计118.09万元,其中：政府采购货物支出118.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额118.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额118.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于下乡指导、培训、项目监督。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因接待减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.15万元,下降100.0%,主要原因是接待减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十三、其他需要说明的情况
无
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金1632.6284万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对““三类户”水果玉米种植奖补项目”、“2022年中央农业资源及生态保护补助资金--绿色种养循环农业试点（甘财农（2021）112号）”、“安排-甘财农[2021]77号／2021年中央绿色种养循环农业试点资金”、“大豆-玉米带状复合种植示范点建设项目500亩”、“结转-甘财农[2021]14号／2021年中央农业生产发展资金”、“结转-天财科[2021]5号／科技成果转化-2021年科技计划项目”、“水果玉米集中连片标准化种植基地建设项目”、“种植技能培训项目”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1632.6284万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看从评价情况来看,运行情况优秀。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映““三类户”水果玉米种植奖补项目”、“2022年中央农业资源及生态保护补助资金--绿色种养循环农业试点（甘财农（2021）112号）”、“安排-甘财农[2021]77号／2021年中央绿色种养循环农业试点资金”、“大豆-玉米带状复合种植示范点建设项目500亩”、“结转-甘财农[2021]14号／2021年中央农业生产发展资金”、“结转-天财科[2021]5号／科技成果转化-2021年科技计划项目”、“水果玉米集中连片标准化种植基地建设项目”“种植技能培训项目”等8个项目绩效自评结果。““三类户”水果玉米种植奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.99万元,执行数为6.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。“2022年中央农业资源及生态保护补助资金--绿色种养循环农业试点（甘财农（2021）112号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为650万元,执行数为502.2万元,完成预算的77.26%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。“安排-甘财农[2021]77号／2021年中央绿色种养循环农业试点资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为896.65万元,执行数为864.41万元,完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。“大豆-玉米带状复合种植示范点建设项目500亩”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。“结转-甘财农[2021]14号／2021年中央农业生产发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.9万元,执行数为2.6379万元,完成预算的24.54%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。“结转-天财科[2021]5号／科技成果转化-2021年科技计划项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.3360万元,执行数为3.298万元,完成预算的76.1%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。“水果玉米集中连片标准化种植基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为238.3725万元,执行数为238.3725万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。“种植技能培训项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.72万元,完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。从评价情况来看,4个项目绩效自评均优秀。
(三)部门绩效评价结果
见附件2
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.武山县农业技术推广中心2022年度决算公开.xls
