前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

武山县经济作物工作站的主要职能是拟定全县经济作物发展规划，负责全县中药材，油料等经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；推广经济作物种植新模式，促进农业产业化进程。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县经济作物工作站为股级全额拨款事业单位。

（二）参照公务员法管理单位

否

（三）直属事业单位

是

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算847.52万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入799.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转47.88万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出11.10万元、卫生健康支出4.22万元、交通运输支出0万元、住房保障支出20万元、粮油物资储备支出47.88万元、农林水支出764.32万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2024年收入预算847.52万元（详见单位预算公开表1,2）。

包括：

一般公共预算收入799.65万元，占94.4%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0 %；

上年结转收入47.88万元，占5.6%；

其他收入0万元，占0 %。

（二）支出预算

2024年支出预算847.52万元（单位预算公开表3）。

其中：基本支出116.05万元， 占23.8 %； 项目支出683.60万元，占70.5%； 上年结转47.88万元，5.6占%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出847.52万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出11.10万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出116.05万元，比2023年预算增加20.81 万元，增长22%，增长的主要原因是人员经费增长。

其中：人员经费支出106.45万元，主要包括：基本工资40.56万元、津贴补贴5.64万元、奖金14.67万元、伙食补助费0万元、绩效工资10.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.39万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费4.22万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金20万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元 、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费支出9.6万元，主要包括：办公费4.27万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.10万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.93万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.74万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.01万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 683.6万元，比2023年预算增加683.6 万元，增长100 %，增长的主要原因是2024年项目增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目4个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0.93万元，较2023年预算增加0.086万元，增长10 %，增长的主要原因是培训经费增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额17.52万元，其中：政府采购货物预算17.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.52万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.52万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.3万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：武山县2024年脱贫户中药材种植奖补项目

1.项目概况：中药材种植奖补资金391万元，扶持脱贫户种植以当归、柴胡、党参、黄芪等为主的中药材产业，持续推进收入稳定增长，为防止脱贫户返贫提供产业收入保障。

2.立项依据：按照《中共武山县委农村工作领导小组（武山县实施乡村振兴战略领导小组）关于下达武山县2024年市级第一批和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（武农领发〔2024〕2号）

3.实施主体：武山县经济作物工作站

4.实施周期：1年

5.实施计划：全县所有种植中药材的脱贫户。（在中药材标准化规模生产示范基地内的脱贫户享受中药材种植奖补打卡）。补贴标准。移栽类中药材（黄芪、款冬花、万寿菊等）按500元/亩补贴标准进行奖补，撒播类中药材（柴胡）按200元/亩补贴标准进行奖补。

6.年度预算安排：扶持全县14乡镇173村5336户脱贫户发展中药材种植14309亩，项目由镇村组织实施脱贫户实施，通过县乡两级验收后打卡发放奖补资金，共计资金391万元。

7.预期总体目标：通过资金直补方式，进一步激发脱贫户发展中药材产业的积极性，积极开展中药材种植，户均增加收入1000以上。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的80%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为0%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为0%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

附件：1.武山县农业农村局2023年度部门决算批复

      2.武山县经济作物工作站 2024年部门/单位预算公开表

      3.武山县经济作物工作站2024年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表