前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

武山县农产品质量安全检测站主要负责县域内农产品质量安全日常检测和生产基地的检测；农产品质量安全检验检测技术培训、指导、咨询和技术服务工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县农产品质量安全检测站为全额拨款股级事业单位，共核定事业编制8人。

（二）参照公务员法管理单位

武山县农产品质量安全检测站非参照公务员管理单位。

（三）直属事业单位

武山县农产品质量安全检测站非直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算108.08万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算108.08万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入108.08万元，占100.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算108.08万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出98.08万元，占90.75%； 项目支出10.00万元，占9.25%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出108.08万元，包括：社会保障和就业支出9.12万元、医疗卫生与计划生育支出3.46万元、农林水支出79.47万元、住房保障支出16.03万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出98.08万元，比2023年预算增加6.48万元，增长7.07%，增长的主要原因是人员经费和公用经费增长。

其中：人员经费支出87.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出10.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10.00万元，比2023年预算增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是项目经费增长。其中：

保障运转经费1个，是农产品质量安全监管专项经费。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出2024 年预算数为9.12万元， 比 2023 年预算增加0.39万元， 主要原因是机关事业单位基本养老保险由单位缴纳；

2. 卫生健康支出2024 年预算数为3.46万元， 与 2023 年预算无变化；

3. 农林水支出2024 年预算数为79.47万元， 比 2023 年预算增加1.16万元，主要原因是项目经费增加；

4. 住房保障支出2024 年预算数为16.03万元， 比 2023 年预算增加9.93万元，主要原因是住房公积金由单位缴纳。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.35万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.35万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.77万元，较2023年预算增加0.01万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额2.30万元，其中：政府采购服务预算2.30万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.30万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为278.04万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值19.98万元。单价20万元以上的设备价值110.70万元。2024年拟采购固定资产约     0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年农产品质量安全监管专项经费

1.项目概况：项目的实施，旨在提升全县农产品质量安全监管水平，保障群众舌尖上的安全。

2.立项依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于进一步深化改革加强食品安全工作的实施意见》（甘发〔2020〕4号）。

3.实施主体：武山县农产品质量安全检测站

4.实施周期：2024年初开始，计划于2024年末执行结束。

5.实施计划：通过年初制定农产品质量安全例行监测方案，明确全年监测重点、监测项目、监测方式、监测任务，靠实监管责任；每月常规化开展农产品质量安全例行监测等工作，完善软件资料，及时上传各类监测追溯信息；在重大节假日、重要事件节点，针对性的开展专项监测和整治；加大宣传力度，增强群众农产品质量安全意识。

6.年度预算安排：10万元。

7.预期总体目标：贯彻落实《农产品质量安全法》，加强农产品质量安全监管监测，不断提高全县农产品质量安全水平，持续推进现代农业健康发展。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度部门预算项目增长率无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           附件：1.2024年预算批复文件

                       2.武山县农产品质量安全检测站 2024年单位预算公开表

                       3.武山县农产品质量安全检测站2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表