目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
武山县农广校负责农民教育培训管理工作,负责涉农中专学历教育、农民实用技术、技能培训；承担农民教育培训项目。
二、机构设置
本单位为武山县农业农村局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，单位核定编制6人，年初实有6人，年末实有6人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(见附件)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为275.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加172.52万元,增长166.93%,主要原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计275.87万元,其中：财政拨款收入275.87万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计275.87万元,其中：基本支出63.87万元,占23.15%；项目支出212.00万元,占76.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为275.87万元。与上年相比,各增加172.52万元,增长166.93%。主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出275.87万元,较上年决算数增加172.52万元,增长166.93%。主要原因是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出275.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.50万元,占2.36%；卫生健康支出2.56万元,占0.93%；农林水支出261.60万元,占94.83%；住房保障支出5.21万元,占1.89%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.17万元,支出决算为275.87万元,完成年初预算的344.13%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为8.21万元,支出决算为6.50万元,完成年初预算的79.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
2．卫生健康支出年初预算数为3.25万元,支出决算为2.56万元,完成年初预算的78.71%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
3．农林水支出年初预算数为63.02万元,支出决算为261.60万元,完成年初预算的415.09%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
4．住房保障支出年初预算数为5.68万元,支出决算为5.21万元,完成年初预算的91.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出63.87万元。其中：
人员经费61.35万元,较上年决算数减少3.34万元,下降5.16%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费2.52万元,较上年决算数减少1.68万元,下降40.0%,主要原因是人员调出。公用经费用途主要包括办公费、电费、工会经费、其他商品和服务费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于武山县农业农村局所属二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次人；国(境)外公务接待0批次人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金130万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年高素质农民培育”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出130万元。从评价情况来看,达到了预期绩效目标，无偏离绩效目标情况。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年高素质农民培育1个项目绩效自评结果。
“2023年高素质农民培育”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省厅项目实施方案，每个班累计培训15天或7天，分别进行集中理论培训、线上学习、实践实习和参观考察。按时完成了培育500名高素质农民的任务，并在县域内7个行政村面向小农户、留守村民开展了农民素质素养提升试点培训，共计培训307人；二是开设9个不同类别的培训班，共开展培训18期，培训班次和学员信息100%上网，各培训机构培训时长达标率为99%，培育人员合格发证率100%，满意度高于85%，实现了方案设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
三、部门绩效评价结果
见附件。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.武山县农业农村局2023年度部门决算批复
