目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行全县农业机械化发展战略、中长期发展规划,促进农业机械化发展,落实农机惠农政策,引导农民使用新型农机产品；指导农业机械的结构调整及优化，促进各类农业机械的应用和普及，提高全县农业机械化水平；承担农机化新技术新机具的引进、试验、示范、推广组织实施工作；组织开展农机社会化服务、机械化生产和农机抗灾救灾工作，为拖拉机、联合收割机驾驶员技术考核、号牌发放、行驶证和驾驶证办理及年度检审提供服务；协调农机经销企业和农业机械维修网点发展工作,开展农机技术培训、农机职业技术教育工作；参与农机作业用油供应和优惠政策的协调,开展农机节油工作; 负责农机节能技术的推广应用，指导设施农业工程及农田机械化生产；实施农机化信息网络建设, 负责农机化发展的预测、统计、技术培训和信息交流工作；开展农机行业对外经济技术合作与交流， 鼓励、引导和扶持发展农机合作社等多种形式的农机服务组织，开展社会化服务；完成局机关和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
武山县农机服务中心为副科级全额拨款事业单位，加挂武山县农机监理站牌子，隶属于武山县农业农村局。单位核定编制13人，实有10人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为387.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少27.79万元,下降6.7%,主要原因是公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计387.16万元,其中：财政拨款收入387.16万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计387.16万元,其中：基本支出135.57万元,占35.02%；项目支出251.60万元,占64.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为387.16万元。与上年相比,各减少27.8万元,下降6.7%。主要原因是公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出387.16万元,较上年决算数减少27.8万元,下降6.7%。主要原因是公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出387.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.13万元,占3.39%；卫生健康支出5.17万元,占1.34%；农林水支出358.26万元,占92.53%；住房保障支出10.61万元,占2.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.56万元,支出决算为387.16万元,完成年初预算的229.68%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为16.46万元,支出决算为13.13万元,完成年初预算的79.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员因退休减少。
2．卫生健康支出年初预算数为6.53万元,支出决算为5.17万元,完成年初预算的79.22%,决算数小于预算数的主要原因是人员因退休减少。
3．农林水支出年初预算数为134.13万元,支出决算为358.26万元,完成年初预算的267.09%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
4．住房保障支出年初预算数为11.44万元,支出决算为10.61万元,完成年初预算的92.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员因退休减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出135.57万元。其中：
人员经费130.82万元,较上年决算数增加3.34万元,增长2.62%,主要原因是人员各项工资上涨造成人员经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费4.74万元,较上年决算数减少5.06万元,下降51.6%,主要原因是部分公用经费用于按照生活补助发放帮扶队员补助。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,较上年决算数减少0.03万元,下降13.83%,主要原因是接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,较上年决算数减少0.03万元,下降13.83%,主要原因是接待次数减少。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.20万元。主要是国内公务接待2批次15人。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次15人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金140万元,占一般公共预算项目支出总额的55.64%。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映农业生产发展资金--2023年中央农机购置补贴资金、省级农机购置与应用补贴等2个项目绩效自评结果。
（一）“农业生产发展资金--2023年中央农机购置补贴资金”项目
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。
1.项目支出预算执行情况：项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。
2.总体绩效目标完成情况：全面落实农机购置补贴资金110万元，农机装备水平显著提高，主要农作物耕种收综合机械水平提高1个百分点。项目实施达到预期效果。
3.各项指标完成情况分析：该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标；数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。
（二）“省级农机购置与应用补贴”项目
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.74分。
1.项目支出预算执行情况：项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。
2.总体绩效目标完成情况：该项目实际累加补贴购置粮食生产关键薄弱农机装备18台/套，其中引进关键农机装备数量10台/套；建立全程机械化示范基地2个，示范基地总面积1000亩，举办机械化现场演示观摩活动2场次，宣传培训技术人员100人次。项目实施达到预期效果。
3.各项指标完成情况分析：该项目自评共设有三级指标：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标：经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标；数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度；三级指标：目标指标。各指标值均达到预期要求。
三、部门绩效评价结果
我单位2023年度重点项目绩效评价1个项目，具体评价情况以主管部门报告形式公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.武山县农业农村局2023年度部门决算批复
