目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要负责县域内农产品质量安全日常检测和生产基地的检测；农产品质量安全检验检测技术培训、指导、咨询和技术服务工作。
二、机构设置
武山县农产品质量安全检测站为股级全额拨款事业单位，核定事业编制8人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为110.19万元。与上年度相比,收入总计减少63.7万元，减少36.63%，主要原因是人员经费减少；支出总计减少63.7万元,下降36.63%,主要原因是人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计110.19万元,其中：财政拨款收入110.19万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计110.19万元,其中：基本支出91.19万元,占82.76%；项目支出19.00万元,占17.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为110.19万元。与上年度相比,收入总计减少63.7万元，减少36.63%，主要原因是人员经费减少；支出总计减少63.7万元,下降36.63%,主要原因是人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出110.19万元,较上年决算数减少63.7万元,下降36.63%。主要原因是人员经费减少。主要用于以下几个方面：人员经费支出、公用经费支出和项目支出，项目支出方面主要是2023年省级农产品质量安全监管资金支出14万元，县级农产品质量安全监管专项经费支出5万元。
农林水支出年初预算数为78.31万元,支出决算为90.36万元,完成年初预算的115.39%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出91.19万元。其中：
人员经费88.80万元,较上年决算数减少59.49万元,下降40.12%,主要原因是机构改革人员减少。
公用经费2.40万元,较上年决算数减少10.2万元,下降80.95%,主要原因是机构改革人员减少。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计4.24万元,其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额4.24万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额4.24万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,为特种专业技术用车1辆,主要是用于农产品质量安全监测。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.35万元,支出决算为0.35万元,决算数与预算数一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待费全年预算数为0.35万元,支出决算为0.35万元,决算数与预算数一致。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门国内公务接待4批次31人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金14万元,占一般公共预算项目支出总额的73.68%。组织对2023年重点项目“省级现代寒旱农业发展资金—支持农产品质量安全监管项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出14万元。从评价情况来看,该项目完成了既定绩效目标，评价结果优秀。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2023年度部门决算中反映“2023年度省级现代寒旱农业发展资金—支持农产品质量安全监管项目”1个重点项目绩效自评结果。
“2023年度省级现代寒旱农业发展资金—支持农产品质量安全监管项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过一年来项目的实施，我单位进一步完备了检验检测实验室的硬件设施，加强了检验检测人员的能力培训，检验检测技术得到大幅度提升，于2023年2月份通过了通过了省市场监管局组织的检验检测机构资质认定（CMA）现场首次认定评审和告知承诺核查，于7月份通过了省农业农村厅组织的农产品质量安全检测机构考核（CATL）首次现场评审。全年指导农业生产主体认证绿色食品8个，有机农产品2个，申报获批“甘味”品牌企业商标产品2个，奖补2022年度“三品一标“获证主体4家。全年未发生一起农产品质量安全事件，各级农产品质量安全例行监测、风险监测和监督抽查合格率均为100%，全县农产品质量安全水平稳中向好，有力保障了人民群众“舌尖上的安全”。
(三)部门绩效评价结果
绩效评价表及报告见附件2
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.武山县农业农村局2023年度部门决算批复
