目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
农作物栽培技术、病虫害防治试验、示范、新品种的引进、繁殖、试验、土壤、肥料与节水灌溉技术的试验、示范、开展技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业科学知识。
二、机构设置
武山县农业技术推广中心为正科级全额拨款事业单位，单位核定编制18人，2023年年初18人，年末17人。独立编制机构1个，独立核算机构1个。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1979.83万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.22万元,增长1.92%,主要原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1979.83万元,其中：财政拨款收入1979.83万元,占100.00%。三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1979.83万元,其中：基本支出248.96万元,占12.57%；项目支出1730.87万元,占87.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1979.83万元。与上年相比,各增加37.22万元,增长1.92%。主要原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1929.83万元,较上年决算数减少12.78万元,下降0.66%。主要原因一般公共预算财政拨款项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1929.83万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.04万元，占0.05%；社会保障和就业支出24.60万元,占1.27%；卫生健康支出9.74万元,占0.5%；农林水支出1874.80万元,占97.15%；住房保障支出19.65万元,占1.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713.41万元,支出决算为1929.83万元,完成年初预算的270.51%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为25.89万元,支出决算为24.60万元,完成年初预算的95.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
2．卫生健康支出年初预算数为10.26万元,支出决算为9.74万元,完成年初预算的94.88%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
3．农林水支出年初预算数为659.28万元,支出决算为1874.80万元,完成年初预算的284.37%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
4．住房保障支出年初预算数为17.97万元,支出决算为19.65万元,完成年初预算的109.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出248.96万元。其中：
人员经费239.96万元,较上年决算数增加32.45万元,增长15.64%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费9.00万元,较上年决算数减少3.43万元,下降27.64%,主要原因是支出用途减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入50.00万元,本年支出50.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为2023年大豆玉米带状复合种植奖补资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数减少4.44万元,下降94.07%,主要原因是项目减少。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1306.9982万元,其中：政府采购货物支出354.507万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出952.4912万元。授予中小企业合同金额1306.9982万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1306.9982万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位日常下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金512.79万元,占一般公共预算项目支出总额的29.63%。组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出722.706万元,从评价情况来看,5个项目绩效自评均优秀。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映安排+2021年中央绿色种养循环农业试点资金、省级衔接资金-武山县水果玉米集中连片示范基地建设项目等5个项目绩效自评结果。
1.“安排+2021年中央绿色种养循环农业试点资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7.49万元,执行数为4.01109万元,完成预算的53.5%。项目绩效目标完成情况：全面完成全年粪肥、沼液还田任务。发现的主要问题及原因：无；项目绩效自评情况：项目已完成。
2.“安排+2022年中央农业资源及生态保护补助资金-绿色种养循环农业试点”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.76分。项目全年预算数为147.8万元,执行数为144.1865万元,完成预算的97.56%。项目绩效目标完成情况：全面完成全年粪肥、沼液还田面积。发现的主要问题及原因：无；项目绩效自评情况：项目已完成。
3.“安排+甘肃省财政厅关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为287.5万元,执行数为287.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成粪肥还田任务。发现的主要问题及原因：无；项目绩效自评情况：项目已完成。
4.“省级衔接资金-武山县水果玉米集中连片示范基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在我县桦林镇、马力镇建设集中连片水果玉米种植基地1200 亩，打造品牌，持续增加群众收入。 发现的主要问题及原因：无；项目绩效自评情况：项目已完成。
5.“武山县第三次土壤普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的主要问题及原因：无；项目绩效自评情况：项目已完成。
三、部门绩效评价结果
本单位涉及一个部门重点评价项目，部门将进行公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.武山县农业农村局2023年度部门决算批复
