目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等事宜。
（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。
（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（七）组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。
（十）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。
（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十三）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。
（十四）管理县畜牧兽医局。
（十五）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
（十六）职能转变。县农业农村局应加强、优化、统筹全县三方面的能力建设。
1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
（十七）与县市场监督管理局有关职责分工。1.县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。2.县农业农村局负责植物疫病防控监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
二、机构设置
农业农村局下设综合办公室(行政审批股)，负责机关日常运转；承担信息、保密、机要档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。项目办公室，提出扶持全县农业农村发展的投资、财政等政策和项目建议，组织编制全县农业农村基本建设项目、财政项目投资计划并组织实施；提出农田基本建设项目需求建议；贯彻实施耕地保护政策，承担耕地质量管理相关工作。农业股，提出全县实施乡村振兴战略的政策建议；起草全县农业农村经济发展战略规划；承担推动农业绿色发展有关工作；组织农业资源区划和功能区划定工作，指导农业区域协调发展。政策法规股，提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议；承担农村土地承包改革和管理、农村集体产权制度改革工作；指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。市场信息股，编制全县农业农村经济信息体系、农产品市场体系、农业农村信息化建设规划。组织培育、保护和发展农产品品牌；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；发布全县农业农村经济信息，指导农业信息服务；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。畜牧渔业股，起草全县畜牧渔业发展政策、规划；保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；开展渔政监督管理，指导渔业安全生产。县农业农村局机关行政编制13名、机关后勤事业编制1名。设局长1名、副局长2名。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为9389.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加3982.77万元,增长73.66%,主要原因是当年执行项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计9389.72万元,其中：财政拨款收入9389.72万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计9389.72万元,其中：基本支出963.31万元,占10.26%；项目支出8426.41万元,占89.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为9389.72万元。与上年相比,各增加3982.77万元,增长73.66%。主要原因是当年执行项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9389.72万元,较上年决算数增加3982.77万元,增长73.66%。主要原因是当年执行项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9389.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元,占0.02%；社会保障和就业支出179.46万元,占1.91%；卫生健康支出28.45万元,占0.3%；节能环保支出10.00万元,占0.11%；农林水支出9112.48万元,占97.05%；住房保障支出57.32万元,占0.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2656.76万元,支出决算为9389.72万元,完成年初预算的353.43%。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是此资金为单位工作考核拨付的奖金，年初无法预算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为107.08万元,支出决算为179.46万元,完成年初预算的167.59%,决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增多。
3．卫生健康支出年初预算数为29.63万元,支出决算为28.45万元,完成年初预算的96.03%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员多，年初预算的医疗保险数多。
4．节能环保支出年初预算数为4.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的250.0%,决算数大于预算数的主要原因是工作需要申请一次性工作经费。
5．农林水支出年初预算数为2463.97万元,支出决算为9112.48万元,完成年初预算的369.83%,决算数大于预算数的主要原因是当年执行项目资金增加。
6．住房保障支出年初预算数为52.07万元,支出决算为57.32万元,完成年初预算的110.08%,决算数大于预算数的主要原因是新增分配人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出963.31万元。其中：
人员经费902.03万元,较上年决算数减少189.08万元,下降17.33%,主要原因是缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费61.28万元,较上年决算数减少19.45万元,下降24.09%,主要原因是没有安排一次性工作经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少10.07万元,下降90.97%,主要原因是去年购置执法车辆1台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年没有变动。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少10.22万元,下降100.0%,主要原因是去年购置执法车辆1台。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少10.22万元,下降100.0%,主要原因是去年购置执法车辆1台。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年没有变动。
3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为1.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.15万元,增长17.66%,主要原因是业务主管部门督查指导工作次数多。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待16批次90人,其中：外事接待0批0次,0人；国(境)外公务接待0批0次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出61.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少19.45万元,下降24.09%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.19万元,下降100.0%,主要原因是没有举办专门会议。本年度培训费支出16.51万元,较上年决算数增加6.51万元,增长65.1%,主要原因是项目中有专门的培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1266.26万元,其中：政府采购货物支出1173.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出92.81万元。授予中小企业合同金额1125.84万元,占政府采购支出总额的88.91%,其中：授予小微企业合同金额1124.44万元,占政府采购支出总额的88.80%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆,主要是用于武山农业综合行政执法大队处理日常事务下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目41个,共涉及资金8426.42万元,占一般公共预算项目支出总额的89.75%。从评价情况来看,41个项目绩效自评均优秀。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映县级财政衔接资金-村集体经济发展壮大入股项目，县级财政衔接资金-农产品产地仓储冷链保鲜设施建设项目，2023年武山蔬菜博览会暨特色农产品产销对接会资金等41个项目绩效自评、目标完成、全年执行情况，详见附件2023年项目支出绩效自评表。
三、部门绩效评价结果
详见附件2023年项目支出绩效自评表。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
