前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

武山县经济作物工作站的主要职能是拟定全县经济作物发展规划，负责全县中药材，油料等经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；推广经济作物种植新模式，促进农业产业化进程。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县经济作物工作站为股级全额拨款事业单位。

（二）参照公务员法管理单位

否

（三）直属事业单位

是

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算84.75万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入84.75万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0无、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出8.81万元、卫生健康支出3.41万元、交通运输支出0万元、住房保障支出6.46万元、农林水支出66.06万元。

（一）收入预算

2025年收入预算 84.75万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入84.75万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算84.75万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出84.75万元，占100 %；项目支出 0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出84.75万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出8.81万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出84.75万元，比2024年预算减少31.3万元，下降27 %，下降的主要原因是2025年人员变动。

其中：人员经费支出76.45万元，主要包括：基本工资36.57万元、津贴补贴3.77万元、奖金9.17万元、伙食补助费0万元、绩效工资8.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.34万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.41万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金6.46万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元 、其他对个人和家庭的补助0万元津贴补贴3.77万元。

公用经费支出8.3万元，主要包括：办公费2.24万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.02万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、取暖费0.52万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.74万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.99万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.24万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（二）项目支出

2025年本单位没有安排年初预算项目。2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是无。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算增加（或减少）0万元，主要原因是无。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.74万元，较2024年预算减少0.19万元，下降21%，下降的主要原因是预算培训费减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额2.22万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.72万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.22万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.22万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14.4万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

1．交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2025年预算数为0万元，较2024年预算减少0万元，主要原因是无。

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本单位未涉及非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2025年单位未安排部门管理转移支付预算，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年12月，组织开展1-12月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为80%。“双监控”没有发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）单位预算项目1个，增长率/压减率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0   个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，单位没有安排年初预算项目。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.武山县经济作物工作站2025年预算公开表

           2.武山县经济作物工作站2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                                                                                  武山县经济作物工作站

2025年2月 12日