前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关果业科研、科技服务以及果品产业发展方面的方针政策。

（二）开展果树新品种、新技术引进、试验和示范，为武山县果品产业发展提供科技支撑和技术服务。

（三）承担全县范围内果树种质资源、遗传育种、栽培生理、植物保护、贮藏加工、质量安全及科技信息等方面工作。

（四）开展科技成果转化，依托现有资源，建立成果转化基地，普及推广果树新品种和实用技术。

（五）开展果树栽培技术培训和技术指导服务，培养农村实用技术人才。

（六）开展智慧果业研究，分析果品市场动态，发布产业服务信息，为全县果品产业提供产前、产中、产后服务。

（七）参与全县农业农村现代化、果品产业发展研究规划编制等工作。

（八）完成县农业农村局交办的其他任务。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县果业发展中心成立于2019年，隶属于武山县农业局，属公益性全额拨款事业单位，我单位机构编制管理部门核定编制人数12人，其中：事业编制人数11人，空编1人。内设办公室、经营股、技术股三个股室。

（二）参照公务员法管理单位

武山县果业发展中心非参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

武山县果业发展中心非直属事业单位。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算139.92万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算139.92万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入139.92万元，占100%。

上年结转收入0万元，占0%；

没有政府性基金预算收入和其他收入。

（二）支出预算

2025年支出预算139.92万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出137.92万元，占98.6%； 项目支出2万元，占1.4%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出139.92万元，包括：社会保障和就业支出13.99万元、卫生健康支出5.43万元、农林水支出108.17万元、住房保障支出10.34万元、科学技术支出2.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出137.92万元，比2024年预算减少21.05万元，下降15.3%，下降的主要原因是退休一人。

其中：人员经费支出122.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2万元，比2024年预算减少1316.7万元，减少0.009%，增长（减少）的主要原因是预算科目减少。

其他项目1个，主要是2025年果品产业专项经费。

（三）支出功能分类说明

2025年没有一般公共服务类、纪检监察事务类、派驻派出机构类预算资金，主要原因是单位没有涉及此项。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算无增减变化。

2.公务接待费0万元，较2024年预算无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算无增减变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.19万元，较2024年预算减少0.06万元，下降5%，下降的主要原因是培训减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年没有机关运行经费，主要原因是单位没有涉及此项。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额2.405万元，其中：政府采购货物预算2.405万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.405万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为19.01万元。其中：办公用房117平方米。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.68万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：2025年果品产业专项经费

1、项目概况：对低效、老旧果园以及缺苗的果园，通过挖除老树、病树，栽植苗木，逐渐对果园进行更新，推进果品产业提质增效，提档升级，对现有低质低效果园实施改造提升。

2、立项依据：武果发[2024]15号

3、实施主体：武山县果业发展中心及涉及乡镇

4、实施周期：1年

5、实施计划：根据市上下达我县补植补造面积，为所需果树苗木的乡镇提供优质苗木。

6、年度预算安排：2万元。

7、预期总体目标：计划补植补造花椒2000亩、乌龙头100亩、苹果1200亩、樱桃100亩、黑梨100亩、葡萄100亩，合计补植补造3600亩。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目15个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目10个，占本单位项目的66.7%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为80%。“双监控”没有存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，单位整体支出1个，项目支出15个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目7个，增长率46.7%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9 个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.武山县果业发展中心2025年预算公开表

       2.武山县果业发展中心2025年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                                  武山县果业发展中心

2025年2月12日