目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

武山县农村能源技术指导站的主要职能是负责农村再生能源的综合开发与利用技术的试点示范及推广，指导和组织农村能源产业发展和服务体系建设，负责农村能源的行业管理和农村能源产品、设备的质量管理工作。

二、机构设置

武山县农村能源技术指导站为副科级全额拨款事业单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11105776.38元。与上年度相比,收、支总计各减少14947861.28元，下降57.37%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11105776.38元,其中：财政拨款收入11105776.38元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11105776.38元,其中：基本支出883810.88元,占7.96%；项目支出10221965.50元,占92.04%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11105776.38元。与上年相比,各减少14947861.28元，下降57.37%，主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11105776.38元,较上年决算数减少14947861.28元，下降57.37%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11105776.38元，主要用于以下方面：科学技术支出144985.00元，占1.31%；社会保障和就业支出92641.84元,占0.83%；卫生健康支出36666.34元,占0.33%；农林水支出10766752.26元,占96.95%；住房保障支出64730.94元,占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5651245.25元,支出决算为11105776.38元,完成年初预算的196.52%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为144985.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为2月份下达，预算时还未批复资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为102035.53元,支出决算为92641.84元,完成年初预算的90.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为38785.44元,支出决算为36666.34元,完成年初预算的94.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．农林水支出年初预算数为5328700.00元,支出决算为10766752.26元,完成年初预算的202.05%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金下达迟于做预算时，导致部分资金未预算。

5．住房保障支出年初预算数为181724.28元,支出决算为64730.94元,完成年初预算的35.62%,决算数小于预算数的人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出883810.88元。其中：

人员经费818413.99元,较上年决算数减少46302.26元，下降5.35%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费、医疗保障缴费。

公用经费65396.89元,较上年决算数增加18129.48元，增长38.36%,主要原因是经费调整。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

武山县农村能源技术指导站2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

武山县农村能源技术指导站2024年度无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少7838.00元，下降100.00%,主要原因是项目经费中包含宣传培训经费，未列入该科目。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2187800.00元,其中：政府采购货物支出2179300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出8500.00元。授予中小企业合同金额1290400.00元,占政府采购支出总额的58.98%,其中：授予小微企业合同金额1290400.00元,占政府采购支出总额的58.98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目2个,涉及资金7692007.50元,占一般公共预算项目支出总额的69.26%。组织对中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补项目、2024年卫生户厕改造县级配套项目2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出7692007.50元。从评价情况来看,运行情况优秀。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补项目、2024年卫生户厕改造县级配套项目2个项目绩效自评结果。

1.“中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.05分。项目全年预算数为9810000.00元,执行数为5912107.50元,完成预算的60.26%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的主要问题及原因：该项目为先建后补项目，10月底开始验收，由于工作量大面宽，涉及乡镇多农户多，有些农户社保卡账号因个人原因未激活，或外出打工不能及时激活，给打卡工作增加了难度。下一步改进措施：为了确保本年农村卫生厕所建设项目的顺利实施，我们将进一步加大工作力度，靠实工作责任，采取切实有效措施，全面保障农村卫生户厕项目实施。

中央财政农村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效自评情况：优秀。

2.“2024年卫生户厕改造县级配套项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.73分。项目全年预算数为183.00元,执行数为1779900.00元,完成预算的97.26%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年卫生户厕改造县级配套项目项目绩效自评情况：优秀。

4.三、部门重点绩效评价结果

见附件3。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。