目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

武山县农业农村经济服务中心的主要职能是负责全县面向农民收费等农民负担的监督管理工作;负责农村土地承包经营及农业承包合同的监督管理工作;负责农民专业合作经济组织建设;负责农村业务会计的培训、审计等工作。

二、机构设置

武山县农业农村经济服务中心为副科级全额拨款事业单位。单位核定编制13人，年初实有11人，年末实有11人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5339040.95元。与上年度相比,收、支总计各减少6096346.79元，下降53.31%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5339040.95元,其中：财政拨款收入5339040.95元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5339040.95元,其中：基本支出2114090.31元,占39.60%；项目支出3224950.64元,占60.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5339040.95元。与上年相比,各减少6096346.79元，下降53.31%，主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5339040.95元,较上年决算数减少6096346.79元，下降53.31%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5339040.95元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出223001.29元,占4.18%；卫生健康支出88307.29元,占1.65%；农林水支出4870566.93元,占91.23%；住房保障支出157165.44元,占2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6743923.78元,支出决算为5339040.95元,完成年初预算的79.17%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为240706.95元,支出决算为223001.29元,完成年初预算的92.64%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为91496.80元,支出决算为88307.29元,完成年初预算的96.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．农林水支出年初预算数为5982015.27元,支出决算为4870566.93元,完成年初预算的81.42%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

4．住房保障支出年初预算数为429704.76元,支出决算为157165.44元,完成年初预算的36.58%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2114090.31元。其中：

人员经费1965202.36元,较上年决算数减少10421.31元，下降0.53%,主要原因是人员变动。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费148887.95元,较上年决算数增加56417.26元，增长61.01%,主要原是人员经费变动。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元。

本年度会议费支出0.00元。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少220604.00元，下降100.00%,上年度有会议费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计103105.00元,其中：政府采购货物支出103105.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆，单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1000000元,占一般公共预算项目支出总额的18.76%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2024年撂荒地整治项目1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1000000元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,达到了预期绩效目标，无偏离绩效目标情况。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年撂荒地整治项目绩效自评结果。

2024年撂荒地整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为1000000元,执行数为1000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以每亩200元的标准进行奖补，全县15个乡镇整治撂荒地5000亩。发现的主要问题无，下一步改进措施无，2024年撂荒地整治项目绩效自评情况：达到了预期绩效目标，无偏离绩效目标情况。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件2024年项目支出绩效自评表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。