目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

武山县经济作物工作站的主要职能是拟定全县经济作物发展规划，负责全县中药材，油料等经济作物,新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；推广经济作物种植新模式，促进农业产业化进程。

二、机构设置

武山县经济作物工作站为股级全额拨款事业单位，单位核定编制6人，年初实有10人，年末实有10人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8449600.31元。与上年度相比,收、支总计各增加4466645.32元，增长112.14%，项目资金增加，支出总计包括：科技成果转化与扩散179,684.00元，单位基本养老保险缴费支出83,300.00元，事业单位医疗33,840.81元，住房公积金59,487.66元，事业运行617,121.04元，农业生产发展600,023.60元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4,348,000.00元，其他粮油物资事务支出2,528,143.20元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8449600.31元,其中：财政拨款收入8449600.31元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8449600.31元,其中：基本支出805749.51元,占9.54%；项目支出7643850.80元,占90.46%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8449600.31元。与上年相比,各增加4466645.32元，增长112.14%，主要原因是项目资金增加，支出总计包括：科技成果转化与扩散179,684.00元，单位基本养老保险缴费支出83,300.00元，事业单位医疗33,840.81元，住房公积金59,487.66元，事业运行617,121.04元，农业生产发展600,023.60元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4,348,000.00元，其他粮油物资事务支出2,528,143.20元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8449600.31元,较上年决算数增加4466645.32元，增长112.14%，主要原因是项目资金增加，支出总计包括：科技成果转化与扩散179,684.00元，单位基本养老保险缴费支出83,300.00元，事业单位医疗33,840.81元，住房公积金59,487.66元，事业运行617,121.04元，农业生产发展600,023.60元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4,348,000.00元，其他粮油物资事务支出2,528,143.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8449600.31元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00元,占0.00%；科学技术支出179684.00元，占2.13%；社会保障和就业支出83300.00元,占0.99%；卫生健康支出33840.81元,占0.40%；农林水支出5565144.64元,占65.86%；住房保障支出59487.66元,占0.70%；粮油物资储备支出2528143.20元,占29.92%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5496461.31元,支出决算为8449600.31元,完成年初预算的153.73%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为179684.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的项目没有年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为111038.51元,支出决算为83300.00元,完成年初预算的75.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．卫生健康支出年初预算数为42207.62元,支出决算为33840.81元,完成年初预算的80.18%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．农林水支出年初预算数为5143192.94元,支出决算为5565144.64元,完成年初预算的108.20%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5．住房保障支出年初预算数为200022.24元,支出决算为59487.66元,完成年初预算的29.74%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为2528143.20元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目没有年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出805749.51元。其中：

人员经费750718.24元,较上年决算数减少153209.72元，下降16.95%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括：基本工资263,402.50元，津贴补贴56,394.00元，奖金135,568.00元， 绩效工资102,504.00元，单位基本养老保险缴费83,300.00元，职工基本医疗保险缴费33,840.81

元，其他社会保障缴费4,221.27元，住房公积金59,487.66元，生活补助12,000.00元。

元。

公用经费55031.27元,较上年决算数增加22414.24元，增长68.72%,主要原因是财政调整增加了公用经费。公用经费用途主要包括：办公费39,822.39元，电费1,599.54元，邮电费996.00元，取暖费5,200.80元，工会经费 7,412.54元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3521182.97元,其中：政府采购货物支出3506053.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出15129.97元。授予中小企业合同金额3422182.97元,占政府采购支出总额的97.19%,其中：授予小微企业合同金额3422182.97元,占政府采购支出总额的97.19%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目1个,涉及资金3910000元,占一般公共预算项目支出总额的46%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“武山县2024年脱贫户中药材种植奖补项目”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3910000元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看运行情况优秀。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

“武山县2024年脱贫户中药材种植奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为3910000元,执行数为3910000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。项目总投资391万元，给全县14个5375户种植中药材15559.4亩。

（2）项目完成质量。2024年脱贫户中药材种植奖补项目按《实施方案》要求较好全面完成了建设任务。

（3）时效要求。脱贫户种植户都能在中药材种植时间及时种植。

（4）成本控制情况。在项目实施过程中，我局严格按照项目实施方案、资金使用计划、审批程序规范运作，保证了项目实施进度和质量，成本控制在预期目标内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析。脱贫户中药材种植奖补项目，通过对中药材种植脱贫户进行资金直补，减少了种植成本，增加了脱贫户的种植收益。完成了目标任务。

（2）社会效益分析。脱贫户中药材种植奖补项目的实施，对调整农业产业的结构，助推全县产业振兴有着很大的作用，受益脱贫户户数5375户，增加脱贫户收入，提高脱贫户种植积极性，巩固脱贫攻坚成果。

（3）生态效益分析。项目实施中通过推广有机肥，减少了肥料使用量，推广高效低毒农药进行病虫害防治，减少了农药残留和环境污染，起到轮作倒茬均衡利用土壤养分的作用，减轻了对环境的污染，有利生态安全。

（4）项目实施的可持续影响分析。脱贫户中药材种植奖补项目的实施，对调整农业产业结构，加快中药材产业发展，满足了人类社会可持续发展为主体的生态需求。

3.满意度指标完成情况分析。

脱贫户中药材种植奖补项目由于绩效目标明确，管理制度完善，保障措施到位，资金到位及时，拨付使用规范，数量指标、质量指标实现预期目标，“三大效益”显著，对中药材产业影响明显，群众满意度达95%以上。

三、部门重点绩效评价结果

见附件

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。