目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1．贯彻执行中央、省、市、县有关果业科研、科技服务以及果品产业发展方面的方针政策。
2.开展果树新品种、新技术引进、试验和示范，为武山县果品产业发展提供科技支撑和技术服务。
3.承担全县范围内果树种质资源、遗传育种、栽培生理、植物保护、贮藏加工、质量安全及科技信息等方面工作。
4.开展科技成果转化，依托现有资源，建立成果转化基地，普及推广果树新品种和实用技术。
5.开展果树栽培技术培训和技术指导服务，培养农村实用技术人才。
6.开展智慧果业研究，分析果品市场动态，发布产业服务信息，为全县果品产业提供产前、产中、产后服务。
7.参与全县农业农村现代化、果品产业发展研究规划编制等工作。
8.完成县农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置
武山县果业发展中心成立于2019年，隶属于武山县农业局，属公益性全额拨款事业单位，我单位机构编制管理部门核定编制人数12人，其中：事业编制人数10人，空编2人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
单位：武山县果业发展中心
2024年度
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1,535.71
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
二、外交支出
32
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
33
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
34
五、事业收入
5
五、教育支出
35
六、经营收入
6
六、科学技术支出
36
9.99
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
37
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
38
13.57
9
九、卫生健康支出
39
5.52
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
1,496.90
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探工业信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、自然资源海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
9.72
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、国有资本经营预算支出
51
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
52
23
二十三、其他支出
53
24
二十四、债务还本支出
54
25
二十五、债务付息支出
55
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
56
本年收入合计
27
1,535.71
本年支出合计
57
1,535.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
58
年初结转和结余
29
0.00
年末结转和结余
59
总计
30
1,535.71
总计
60
1,535.71
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
公开02表
单位：武山县果业发展中心
2024年度
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,535.71
1,535.71
206
科学技术支出
9.99
9.99
20604
技术研究与开发
7.99
7.99
2060404
科技成果转化与扩散
7.99
7.99
20699
其他科学技术支出
2.00
2.00
2069999
其他科学技术支出
2.00
2.00
208
社会保障和就业支出
13.57
13.57
20805
行政事业单位养老支出
13.57
13.57
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.57
13.57
210
卫生健康支出
5.52
5.52
21011
行政事业单位医疗
5.52
5.52
2101102
事业单位医疗
5.52
5.52
213
农林水支出
1,496.90
1,496.90
21301
农业农村
163.37
163.37
2130104
事业运行
101.99
101.99
2130122
农业生产发展
50.00
50.00
2130199
其他农业农村支出
11.38
11.38
21305
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
1,218.27
1,218.27
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
1,218.27
1,218.27
21308
普惠金融发展支出
115.26
115.26
2130803
农业保险保费补贴
115.26
115.26
221
住房保障支出
9.72
9.72
22102
住房改革支出
9.72
9.72
2210201
住房公积金
9.72
9.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开03表
单位：武山县果业发展中心
2024年度
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目代码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,535.71
133.80
1,401.90
206
科学技术支出
9.99
9.99
20604
技术研究与开发
7.99
7.99
2060404
科技成果转化与扩散
7.99
7.99
20699
其他科学技术支出
2.00
2.00
2069999
其他科学技术支出
2.00
2.00
208
社会保障和就业支出
13.57
13.57
20805
行政事业单位养老支出
13.57
13.57
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.57
13.57
210
卫生健康支出
5.52
5.52
21011
行政事业单位医疗
5.52
5.52
2101102
事业单位医疗
5.52
5.52
213
农林水支出
1,496.90
104.99
1,391.91
21301
农业农村
163.37
101.99
61.38
2130104
事业运行
101.99
101.99
2130122
农业生产发展
50.00
50.00
2130199
其他农业农村支出
11.38
11.38
21305
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
1,218.27
3.00
1,215.27
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
1,218.27
3.00
1,215.27
21308
普惠金融发展支出
115.26
115.26
2130803
农业保险保费补贴
115.26
115.26
221
住房保障支出
9.72
9.72
22102
住房改革支出
9.72
9.72
2210201
住房公积金
9.72
9.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：武山县果业发展中心
2024年度
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
1,535.71
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
9.99
9.99
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
13.57
13.57
9
九、卫生健康支出
41
5.52
5.52
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农林水支出
44
1,496.90
1,496.90
13
十三、交通运输支出
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
9.72
9.72
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
1,535.71
本年支出合计
59
1,535.71
1,535.71
年初财政拨款结转和结余
28
0.00
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
1,535.71
总计
64
1,535.71
1,535.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：武山县果业发展中心
2024年度
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,535.71
133.80
1,401.90
206
科学技术支出
9.99
9.99
20604
技术研究与开发
7.99
7.99
2060404
科技成果转化与扩散
7.99
7.99
20699
其他科学技术支出
2.00
2.00
2069999
其他科学技术支出
2.00
2.00
208
社会保障和就业支出
13.57
13.57
20805
行政事业单位养老支出
13.57
13.57
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13.57
13.57
210
卫生健康支出
5.52
5.52
21011
行政事业单位医疗
5.52
5.52
2101102
事业单位医疗
5.52
5.52
213
农林水支出
1,496.90
104.99
1,391.91
21301
农业农村
163.37
101.99
61.38
2130104
事业运行
101.99
101.99
2130122
农业生产发展
50.00
50.00
2130199
其他农业农村支出
11.38
11.38
21305
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
1,218.27
3.00
1,215.27
2130599
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
1,218.27
3.00
1,215.27
21308
普惠金融发展支出
115.26
115.26
2130803
农业保险保费补贴
115.26
115.26
221
住房保障支出
9.72
9.72
22102
住房改革支出
9.72
9.72
2210201
住房公积金
9.72
9.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位：武山县果业发展中心
2024年度
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目代码
科目名称
决算数
科目代码
科目名称
决算数
科目代码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
122.74
302
商品和服务支出
8.06
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
47.40
30201
办公费
7.06
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
8.72
30202
印刷费
0.00
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
13.59
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
23.63
30205
水费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
13.57
30206
电费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
5.52
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
30209
物业管理费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
0.58
30211
差旅费
0.00
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
9.72
30212
因公出国（境）费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30214
租赁费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
3.00
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
3.00
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
0.00
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
1.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
0.00
39909
经常性赠与
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
39910
资本性赠与
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39999
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
125.74
公用经费合计
8.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
公开07表
单位：武山县果业发展中心
2024年度
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
科目代码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
公开08表
单位：武山县果业发展中心
2024年度
金额单位：万元
项目
本年支出
科目代码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
公开09表
单位：武山县果业发展中心
2024年度
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1535.71万元。与上年度相比,收、支总计各增加855.50万元，增长125.77%，主要原因是当年执行项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1535.71万元,其中：财政拨款收入1535.71万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1535.71万元,其中：基本支出133.80万元,占8.71%；项目支出1401.90万元,占91.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1535.71万元。与上年相比,各增加855.50万元，增长125.77%。主要原因是当年执行项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1535.71万元,较上年决算数增加855.50万元，增长125.77%。主要原因是当年执行项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1535.71万元，主要用于以下方面：科学技术支出9.99万元，占0.65%；社会保障和就业支出13.57万元,占0.88%；卫生健康支出5.52万元,占0.36%；农林水支出1496.90万元,占97.47%；住房保障支出9.72万元,占0.63%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1477.64万元,支出决算为1535.71万元,完成年初预算的103.93%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为2.00万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的499.50%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为15.23万元,支出决算为13.57万元,完成年初预算的89.12%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员1人，单位人员工资变化。
3．卫生健康支出年初预算数为5.68万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的97.31%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员1人，单位人员工资变化。
4．农林水支出年初预算数为1428.23万元,支出决算为1496.90万元,完成年初预算的104.81%,决算数大于预算数的主要原因是当年执行项目资金增加。
5．住房保障支出年初预算数为26.51万元,支出决算为9.72万元,完成年初预算的36.65%,决算数小于预算数的主要原因是有退休人员1人，单位人员工资变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出133.80万元。其中：
人员经费125.74万元,较上年决算数减少7.39万元，下降5.55%,主要原因是有退休人员1人，单位人员工资变化。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费8.06万元,较上年决算数增加3.70万元，增长84.81%,主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目18个,涉及资金1404.9万元,占一般公共预算项目支出总额的91.4%。绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映武山果品科技化宣传推介经费、武山县2024年度果园防雹网建设奖补项目等18个项目绩效自评结果，详见附件2024年项目支出绩效自评表。
三、部门重点绩效评价结果
详见附件2024年项目支出绩效自评表。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件【武山县果业发展中心 2024年决算公开表.xlsx】
附件【武山县果业发展中心项目绩效自评表.zip】
