目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

农作物栽培技术、病虫害防治试验、示范、新品种的引进、繁殖、试验、土壤、肥料与节水灌溉技术的试验、示范、开展技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业科学知识。

二、 机构设置

我单位为全额拨款正科级事业单位，截至2024年12月31日，编制数24人，年末实有人数24人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18196622.23元。与上年度相比,收、支总计各减少1601695.37元，下降8.09%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18196622.23元,其中：财政拨款收入18196622.23元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18196622.23元,其中：基本支出2583597.83元,占14.20%；项目支出15613024.40元,占85.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为18196622.23元。与上年相比,各减少1601695.37元，下降8.09%，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18196622.23元,较上年决算数减少1101695.37元，下降5.71%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18196622.23元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出267074.32元,占1.47%；卫生健康支出108713.58元,占0.60%；农林水支出17628750.09元,占96.88%；住房保障支出192084.24元,占1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14134538.61元,支出决算为18196622.23元,完成年初预算的128.74%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为288613.80元,支出决算为267074.32元,完成年初预算的92.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2．卫生健康支出年初预算数为109707.00元,支出决算为108713.58元,完成年初预算的99.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．农林水支出年初预算数为13218360.69元,支出决算为17628750.09元,完成年初预算的133.37%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4．住房保障支出年初预算数为517857.12元,支出决算为192084.24元,完成年初预算的37.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2583597.83元。其中：

人员经费2443304.66元,较上年决算数增加43697.07元，增长1.82%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴、职工基本医疗保险缴、住房公积金等。

公用经费140293.17元,较上年决算数增加50328.16元，增长55.94%,主要原因是经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是没有接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费

3.公务接待费全年预算数为2000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是没有接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2791349.00元,其中：政府采购货物支出1982364.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出808985.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是业务用车。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金15613024.40元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年中央财政等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出XX元,政府性基金预算支出XX元,国有资本经营预算支出XX元。从评价情况来看,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年耕地质量提升-化肥减量增效等16个项目绩效自评结果。

1.“2024年耕地质量提升-化肥减量增效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.53分。项目全年预算数为0元,执行数为110000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续开展化肥利用率、肥料效应、 新技术新产品集成对比等田间试验3个，完成农户施肥 调查111个。通过技术培训、 宣传报道、短信推送配方等多种方式，制定和发布县域主要农作物肥料配方和推荐施肥方案，引导农企对接，促进配方肥成果落地。开展科学施肥宣传培训，推广测土配方施肥技术103万亩以上，全县技术覆盖率保持在90%以上，化肥利用率达到42.5%以上。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：优秀。

2.“省级财政大豆玉米带状复合种植补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为500000元,执行数为500000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成大豆玉米带状复合种植面积10000亩，促进粮食和油料生产，优化种植结构，提高产出效益。省级财政补助每亩50元。下一步改进措施：无；XXX项目绩效自评情况：优秀。

三、部门重点绩效评价结果

2024年中央财政农业经营主体能力提升资金-2024年绿色种养循环农业试点项目为单位重点绩效评价项目。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.1分。项目自评情况：优秀。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。