目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责全县贯彻执行有关植物保护的法律法规，宣传普及植物保护、植物检疫知识。

2.负责开展全县检疫对象调查，承担植物产地与调用检疫，做好植物检疫工作，防止危险性病虫草的传播蔓延。

3.负责指导全县大田病虫草鼠害防治工作，开展农作物病虫草鼠监测工作。

4.负责收集全县病虫测报和防治工作资料，负责推广植保新技术。

5.负责全县农药市场监管，推广无公害农药尤其是生物农药，组织植物保护新技术、新农药、新药械的试验、示范、评价和推广。

二、机构设置

第二部分 武山县植保植检工作站成立于1987年，隶属于武山县农业局，属公益性全额拨款事业单位，我单位 机构编制管理部门核定编制人数6人，事业编制人数6人。

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2737695.76元。与上年度相比,收、支总计各减少2524055.45元，下降47.97%，主要原因是2024年单位项目较上年减少，收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2737695.76元,其中：财政拨款收入2737695.76元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2737695.76元,其中：基本支出818075.76元,占29.88%；项目支出1919620.00元,占70.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2737695.76元。与上年相比,各减少2524055.45元，下降47.97%，主要原因是2024年单位项目较上年减少，收入减少，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2737695.76元,较上年决算数减少2524055.45元，下降47.97%，主要原因是2024年单位项目较上年减少，收入减少，支出相应减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2737695.76元，主要用于以下方面：科学技术支出196000.00元，占7.16%；社会保障和就业支出83767.68元,占3.06%；卫生健康支出34030.80元,占1.24%；农林水支出2363964.48元,占86.35%；住房保障支出59932.80元,占2.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2157125.52元,支出决算为2737695.76元,完成年初预算的126.91%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为196000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目为年初预算后列的项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为89114.94元,支出决算为83767.68元,完成年初预算的94.00%,决算数小于预算数的主要原因是预算是按照最大化预算，决算是按照实际执行计算。

3．卫生健康支出年初预算数为33874.10元,支出决算为34030.80元,完成年初预算的100.46%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险预算不足。

4．农林水支出年初预算数为1874831.68元,支出决算为2363964.48元,完成年初预算的126.09%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算后有新项目列入，因此决算大于预算。

5．住房保障支出年初预算数为159304.80元,支出决算为59932.80元,完成年初预算的37.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出818075.76元。其中：

人员经费775242.18元,较上年决算数增加29468.26元，增长3.95%,主要原因是人员工资上调。公用经费42833.58元,较上年决算数增加29991.14元，增长233.53%,主要原因是县列帮扶队员补助经费今年在公用经费中体现。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是未预算三公经费,较上年决算数减少2000.00元，下降100.00%,主要原因是本年未预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出,较上年决算数持平,主要原因是没有该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出,较上年决算数持平,主要原因是没有该项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出,较上年决算数持平,主要原因是没有该项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出,较上年决算数持平,主要原因是没有该项支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是没有该项支出较上年决算数减少2000.00元，下降100.00%,主要原因是本年无该项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1031972.00元,其中：政府采购货物支出998810.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出33162.00元。授予中小企业合同金额1031972.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1031972.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农作物病虫监测调查。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1410000元,占一般公共预算项目支出总额的73.45%。组织对“2024年中央财政粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）项目”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1410000元。从评价情况来看,各个项目均完成各项绩效目标任务，达到预期绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年中央财政粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）项目”绩效自评结果。

1.“2024年中央财政粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1050000元,执行数为1050000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是小麦“一喷三防”实施面积21万亩；二是绿色高产高效行动病虫害绿色防控100%全覆盖、三是按期完成“一喷三防”措施、四是亩防治成本小于等于5元、五是实现了重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能增产的绩效目标。发现的主要问题及原因：部分群众将药剂发下去后没按照相关剂量和时节喷施，造成药效不能达到最大化，主要原因是相关培训无法做到全覆盖。下一步改进措施：一是创新宣传培训手段，宣传培训覆盖最大化；二是增加培训频次，提高群众用药技能。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件武山县2024年项目绩效自评表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。