目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责县域内农产品质量安全日常检测和生产基地的检测；农产品质量安全检验检测技术培训、指导、咨询和技术服务工作。

二、机构设置

武山县农产品质量安全检测站为股级全额拨款事业单位，核定事业编制8人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1093084.55元。与上年度相比,收、支总计各减少8776.14元，下降0.80%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1093084.55元,其中：财政拨款收入1093084.55元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1093084.55元,其中：基本支出899129.75元,占82.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1093084.55元。与上年相比,各减少8776.14元，下降0.80%，主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1093084.55元,较上年决算数减少8776.14元，下降0.80%，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1093084.55元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89815.52元,占8.22%；卫生健康支出36487.84元,占3.34%；农林水支出902718.29元,占82.58%；住房保障支出64062.90元,占5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1080823.08元,支出决算为1093084.55元,完成年初预算的101.13%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为91154.28元,支出决算为89815.52元,完成年初预算的98.53%,决算数小于预算数的主要原因是实际支付过程中养老、公积金、工伤保险金额较预算数略小。

2．卫生健康支出年初预算数为34649.29元,支出决算为36487.84元,完成年初预算的105.31%,决算数大于预算数的主要原因是实际支付过程中医疗保险较预算数略大。

3．农林水支出年初预算数为794693.27元,支出决算为902718.29元,完成年初预算的113.59%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

4．住房保障支出年初预算数为160326.24元,支出决算为64062.90元,完成年初预算的39.96%,决算数小于预算数的主要原因是项目人员工资由县农业农村局发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出899129.75元。其中：

人员经费838848.20元,较上年决算数减少49099.09元，下降5.53%,主要原因是调出一人，人员工资减少。人员经费用途主要包括：基本工资327139.50元、津贴补贴58284.00元、奖金87752.00元、绩效工资154980.00元、机关事业单位基本养老保险缴费89815.52元、职工基本医疗保险缴费36487.84元、其他社会保障缴费8326.44元、住房公积金64062.90元，生活补助12000.00元。

公用经费60281.55元,较上年决算数增加36368.15元，增长152.08%,主要原因是2023年驻村帮扶队员个人补助没有计入公用经费，2024年驻村帮扶队员个人补助计入公用经费。公用经费用途主要包括：办公费31224.35元、水费155.00元、电费2437.71元、邮电费1171.50元、取暖费7800.00元、差旅费6805.00元、公务接待费3500.00元、工会经费6127.99元、公务用车运行维护费1060.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4560.00元,支出决算为4560.00元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1060.00元，增长30.29%,主要原因是增加了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1060.00元,支出决算为1060.00元,决算数等于预算数较上年决算数增加1060.00元，增长100%,主要原因是新增公务用车运行费预算。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1060.00元,支出决算为1060.00元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1060.00元，增长100%,主要原因是新增公务用车运行费预算。

3.公务接待费全年预算数为3500.00元,支出决算为3500.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次44人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元，机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出3600.00元,较上年决算数增加3600.00元，增长100%,主要原因是实验室资质认证要求参加培训一期。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2680.29元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2680.29元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金50000元,占一般公共预算项目支出总额的25.78%。组织对2024年省级财政农业产业发展资金（农产品质量安全监管支出）-县区农畜产品质量安全监管机构能力提升项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出50000元。从评价情况来看,该项目完成了既定绩效目标，评价结果优秀。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年省级财政农业产业发展资金（农产品质量安全监管支出）-县区农畜产品质量安全监管机构能力提升项目”1个重点项目绩效自评结果。

“2024年省级财政农业产业发展资金（农产品质量安全监管支出）-县区农畜产品质量安全监管机构能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，我单位进一步强化了监管检测队伍建设，完善了检测设备装备，提升了检验检测能力水平，全年常态化开展农产品例行监测和监督抽查共计18批次，其中定量检测农产品样品327个，定性检测样品80个，合格率99%以上，全县未发生一起农产品质量安全事件，农产品质量安全长效管理机制不断完善，全县农产品质量安全水平稳中向好，有力保障了人民群众“舌尖上的安全”。接下来，我们将持续按照项目绩效管理要求，进一步提升绩效管理的科学性，结合工作任务精细化编制项目预期绩效目标，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高预算单位绩效目标管理意识和能力。

三、部门重点绩效评价结果

绩效评价表及报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。