目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

武山县农广校负责农民教育培训管理工作,负责涉农中专学历教育、农民实用技术、技能培训；承担农民教育培训项目。

二、机构设置

本单位为武山县农业农村局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，单位核定编制5人，年初实有5人，年末实有5人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为865574.07元。与上年度相比,收、支总计各减少1893141.29元，下降68.62%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计865574.07元,其中：财政拨款收入865574.07元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计865574.07元,其中：基本支出676114.07元,占78.11%；项目支出189460.00元,占21.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为865574.07元。与上年相比,各减少1893141.29元，下降68.62%，主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出865574.07元,较上年决算数减少1893141.29元，下降68.62%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出865574.07元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出67104.00元,占7.75%；卫生健康支出27260.52元,占3.15%；农林水支出723262.59元,占83.56%；住房保障支出47946.96元,占5.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为902925.44元,支出决算为865574.07元,完成年初预算的95.86%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为85954.69元,支出决算为67104.00元,完成年初预算的78.07%。决算数小于预算数主要原因是人员调出。

9．卫生健康支出年初预算数为32672.84元,支出决算为27260.52元,完成年初预算的83.43%,决算数小于预算数主要原因是人员调出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为629642.99元,支出决算为723262.59元,完成年初预算的114.87%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为154654.92元,支出决算为47946.96元,完成年初预算的31.00%,决算数小于预算数主要原因是人员调出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出676114.07元。其中：

人员经费636046.16元,较上年决算数增加22531.63元，增长3.67%,主要原因是正常晋升及职称晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费40067.91元,较上年决算数增加14867.08元，增长58.99%,主要原因是共用经费标准增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、工会经费、其他商品和服务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于武山县农业农村局所属二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出189460.00元,较上年决算数减少1930540.00元，下降91.06%,主要原因是项目资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1000000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2024年高素质农民培育”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1000000元。从评价情况来看,达到了预期绩效目标，无偏离绩效目标情况。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年高素质农民培育1个项目绩效自评结果。

“2024年高素质农民培育”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.55分。项目全年预算数为1000000元,执行数为1000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年武山县共完成高素质农民培训300人，其中：乡村治理及社会事业发展带头人（粮油薯菜）培训班100人、新型农业经营主体带头人（小麦、油菜）培训班50人、农村创新创业青年（农产品销售）培训班50人，专业生产型一个班为大豆玉米带状复合种植专项培训班50人，技能服务型一个班为农机社会化(粮油生产）服务培训班50人。开设5个不同类别的培训班，共开展培训10期（县内及县外个一期），培训班次和学员信息100%上网，培训时长达标率为99%，培育人员合格发证率100%，满意度高于85%，实现了方案设定的各项绩效目标。项目的实施对全面加强武山县乡村人才队伍建设，提高农民科技文化素质起到了推进作用。为下一步努力培养和造就一支有文化、懂技术、善经营、会管理的适应农村现代化发展要求的高素质农民队伍及推动乡村人才振兴奠定了基础。

三、部门重点绩效评价结果

见附件。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。